Q
匯算清繳前收到開具時間是去年的費用票，如何處理
2023-03-04 12:20
2023-03-04 12:22
同學您好，做納稅說說具體時間
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啥，沒明白
收到開具時間是去年的費用票時間是多少，也可傳上圖上來
幾千塊錢，去年6月份
同學您好，業(yè)務真實，匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
賬務怎么處理呢，分錄？報表更正？
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關科目，貸：應付賬款等，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
報表需要調(diào)整嗎？重新更正申報最后一個季度的報表？
同學您好是的沒錯，這 是要的