老師，我的社保沒有計(jì)提的，這樣可以嗎？賬現(xiàn)在有點(diǎn)亂，弄不清了

你好！你沒有計(jì)提的，你整個(gè)分錄是怎么做的

借費(fèi)用和其他應(yīng)收，貸銀行，這樣可以嗎？

你好！然后呢，這個(gè)其他應(yīng)收款你怎么平

其他應(yīng)收款就發(fā)工資的時(shí)候，沖回來，就是繳社保是借費(fèi)用，其他應(yīng)收，貸銀行，發(fā)工資就是借應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)收和銀行。

你好！這樣就可以了啊。平了已經(jīng)

可是我9月開賬的時(shí)候，看到以前會計(jì)做的8月其他應(yīng)收沒有余額的，一做9月的賬就不對了，現(xiàn)在不知道咋做才可以平了

你好！你看下8月有沒有計(jì)提先，

我看序時(shí)賬，只計(jì)提了工資和房租，別的沒有看到

你好！那就補(bǔ)計(jì)提就好了

我后面不計(jì)提，前面補(bǔ)計(jì)提，這樣也可以平是嗎？

你好！可以，但是總額就少了啊

那如果要賬平，總額又不能少？應(yīng)該怎么操作？

你好！就是補(bǔ)充計(jì)提就可以了。少計(jì)提了就補(bǔ)充計(jì)提

好的，謝謝老師