Q
計提工資是正確的下個月發(fā)放了發(fā)放金額寫錯了跨月了怎么調整
2023-03-02 19:55
2023-03-02 19:56
同學，你好，可以把前面計提的沖掉，再做一筆正確的分錄
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計提沒有錯也要沖掉嗎
是錯哪里了，金額寫多了，還是寫少了
發(fā)放金額寫錯了，寫多了
寫多了，就沖掉差額部分
借：銀行存款（正數(shù)）
借：應付職工（負數(shù)）
發(fā)放分錄借應付職工薪酬貸銀行存款
寫多了怎么寫寫少了怎么寫
寫多了分錄
借：銀行存款（正數(shù)）
借：應付職工（負數(shù)）
寫少了：
借：應付職工（正數(shù)）
貸：銀行存款（正數(shù)）
金額是寫多或少的那部分嗎？
差額部分嗎
是的，是的，就是差額那部分