企業(yè)所得稅年報(bào)過(guò)了今天還能修改嗎

老師，假設(shè)一個(gè)個(gè)人，接了一個(gè)消防工程，掛靠在另外一家建筑公司B公司，工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn)，B公司收取10%的管理費(fèi)，也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料，還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù)，所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷(xiāo)項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān)，那C材料公司需要開(kāi)多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷(xiāo)項(xiàng)稅呢？老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎？謝謝了

收到已注銷(xiāo)公司承兌匯票怎么做帳，錢(qián)已到帳，對(duì)方不需要開(kāi)票

收到已注銷(xiāo)公訂承兌匯票怎么做帳

計(jì)提當(dāng)月的人員工資，還未發(fā)放，必須要申報(bào)個(gè)稅嗎

小規(guī)模，酒廠(chǎng)，現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票，原料票開(kāi)不上，咋辦

就是庫(kù)存賬面過(guò)高，高個(gè)四五百萬(wàn)，老師您讓虛高銷(xiāo)售，折價(jià)，具體怎么操作？會(huì)計(jì)分錄呢

差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi)，其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎

補(bǔ)計(jì)提以前工資怎么做賬，個(gè)稅申報(bào)了，也發(fā)了。但是計(jì)提少了，年報(bào)也是按計(jì)提申報(bào)的。

我是一家小型的洗衣廠(chǎng)，是專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)幫酒店把臟布草拉回來(lái)洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠(chǎng)人員的伙食費(fèi)是計(jì)入成本好還是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用好？