我們公司辦事處1月12日支付了一筆水電費(fèi)3562，然后單獨(dú)又支付了一筆稅金187，總計(jì)3749元。后面開了一張專票過來，上面稅額又只有109，這個(gè)是為什么呢？我們公司在入賬時(shí)又要求我們這種發(fā)票記賬的時(shí)候記入13%稅率里面，為什么呢？
你好，總的金額是多少的？
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老師就是租賃行業(yè)除了最開始買的時(shí)候有成本 后面都是發(fā)人工費(fèi) 這個(gè)成本還是不知道怎么算 原來的公司還在 是這種情況，是吊籃租賃公司，買這個(gè)設(shè)備是一般納稅人那個(gè)公司，另外她們又重新成立了一個(gè)小規(guī)模，用來開票，然后我把這個(gè)小規(guī)模核定了，因?yàn)闆]有成本票，現(xiàn)在做賬就只有開出去的發(fā)票，其他什么都沒有了 已經(jīng)有好幾個(gè)月了，我最近打算把他們家做賬 銀行流水我也從來沒有去拖過[破涕為笑] 那這種怎么弄呢 老師
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老師，我公司承包了一片旅游景點(diǎn)區(qū)，然后旅游景點(diǎn)里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進(jìn)國家收款碼賬戶的，然后結(jié)賬的時(shí)候政府讓我公司開發(fā)票，發(fā)票金額是這個(gè)景點(diǎn)國家收款碼全部收入金額，政府再打錢給我們，現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶，但我公司又要轉(zhuǎn)給景點(diǎn)的各個(gè)商戶里面（商戶大多數(shù)是個(gè)人開的那種），我公司實(shí)際根本就沒有得這些錢，只得其中一部分，請(qǐng)問一下我公司這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
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我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金（門店產(chǎn)權(quán)是老板的，但是老板又不在股權(quán)里面，，他又無法開票給公司），正常來說是計(jì)入長期待攤費(fèi)用，分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個(gè)科目完成這個(gè)賬務(wù)?，F(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬了（含租金和押金） 我覺得不太合理，想調(diào)整賬務(wù)處理，但是一時(shí)又沒有個(gè)辦法
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老師，您看下我圖片里面我問的，和對(duì)方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個(gè)問題想再確認(rèn)一下，1，一年以內(nèi)待攤性質(zhì)的費(fèi)用計(jì)入到預(yù)付賬款里的，什么時(shí)候掛賬費(fèi)用科目？需要考慮是否有收到發(fā)票的問題嗎？如果像她說的，不管發(fā)票有沒有收到，在當(dāng)月都要計(jì)入當(dāng)月的費(fèi)用的。那這種的話，我們財(cái)務(wù)怎么知道支付的這筆一年內(nèi)的費(fèi)用，發(fā)票后面有沒有收到呢？2，在支付的時(shí)候，就按照支付金額分月攤銷。那萬一后面收到專票呢？豈不是還得調(diào)賬？因?yàn)榈脙r(jià)稅分離啊
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我們公司辦事處1月12日支付了一筆水電費(fèi)3562，然后單獨(dú)又支付了一筆稅金187，總計(jì)3749元。后面開了一張專票過來，上面稅額又只有109，這個(gè)是為什么呢？我們公司在入賬時(shí)又要求我們這種發(fā)票記賬的時(shí)候記入13%稅率里面，為什么呢？
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老師，請(qǐng)教一下，小規(guī)模納稅人技術(shù)咨詢服務(wù)公司能開6%的普票嗎？
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老師好：想咨詢下，建筑服務(wù)電子普票，發(fā)票上建筑項(xiàng)目名稱填寫不對(duì)：xxxx ，感覺是對(duì)方公司會(huì)計(jì)操作錯(cuò)誤，這種發(fā)票可以入賬嗎？
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發(fā)票總金額嗎，發(fā)票總金額是3749 ，支付總金額也是3749
3749除以1.13乘以13%，這個(gè)就是稅額。
但是發(fā)票稅率是3%呀
而且3749/1.13*0.13都四百多了
3749除以1.03乘以3%，那就是按照這個(gè)。
那你說的按照13%的來的是什么意思？誰規(guī)定的按照13%的來記賬，你收到了多少，抵扣多少？
我上面說了呀，開票稅額109，實(shí)際支付稅額187，麻煩看下上面
3749除以1.03乘以3%，那就是按照這個(gè)。 哦，我這個(gè)算法不對(duì)嗎？還是你理解不了，你單獨(dú)支付的稅款，對(duì)方額外收取你的稅點(diǎn)不開到發(fā)票里面。
這個(gè)是你們提前自己協(xié)商好了的，這種你得問一下銷售方為什么不給你把這個(gè)187開進(jìn)去。
你應(yīng)該再去找對(duì)方的
好吧，可能我們溝通不在一個(gè)頻道吧
大部分人家都是額外收取稅點(diǎn)，就像你銷售出去產(chǎn)品，你讓對(duì)方承擔(dān)額外的稅點(diǎn)，增值稅、附加稅、印花稅、所得稅都要對(duì)方承擔(dān)，所以所有的稅款你都收過來，收過來就不要開發(fā)票