我們公司辦事處1月12日支付了一筆水電費3562，然后單獨又支付了一筆稅金187，總計3749元。后面開了一張專票過來，上面稅額又只有109，這個是為什么呢？我們公司在入賬時又要求我們這種發(fā)票記賬的時候記入13%稅率里面，為什么呢？
你好，總的金額是多少的？
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老師就是租賃行業(yè)除了最開始買的時候有成本 后面都是發(fā)人工費 這個成本還是不知道怎么算 原來的公司還在 是這種情況，是吊籃租賃公司，買這個設(shè)備是一般納稅人那個公司，另外她們又重新成立了一個小規(guī)模，用來開票，然后我把這個小規(guī)模核定了，因為沒有成本票，現(xiàn)在做賬就只有開出去的發(fā)票，其他什么都沒有了 已經(jīng)有好幾個月了，我最近打算把他們家做賬 銀行流水我也從來沒有去拖過[破涕為笑] 那這種怎么弄呢 老師
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老師，我公司承包了一片旅游景點區(qū)，然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進國家收款碼賬戶的，然后結(jié)賬的時候政府讓我公司開發(fā)票，發(fā)票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額，政府再打錢給我們，現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶，但我公司又要轉(zhuǎn)給景點的各個商戶里面（商戶大多數(shù)是個人開的那種），我公司實際根本就沒有得這些錢，只得其中一部分，請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
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我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金（門店產(chǎn)權(quán)是老板的，但是老板又不在股權(quán)里面，，他又無法開票給公司），正常來說是計入長期待攤費用，分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計入到其他應(yīng)付款里面。這個賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個科目完成這個賬務(wù)?，F(xiàn)在掛在老板明細的其他應(yīng)付款都負數(shù)75萬了（含租金和押金） 我覺得不太合理，想調(diào)整賬務(wù)處理，但是一時又沒有個辦法
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老師，您看下我圖片里面我問的，和對方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個問題想再確認一下，1，一年以內(nèi)待攤性質(zhì)的費用計入到預(yù)付賬款里的，什么時候掛賬費用科目？需要考慮是否有收到發(fā)票的問題嗎？如果像她說的，不管發(fā)票有沒有收到，在當(dāng)月都要計入當(dāng)月的費用的。那這種的話，我們財務(wù)怎么知道支付的這筆一年內(nèi)的費用，發(fā)票后面有沒有收到呢？2，在支付的時候，就按照支付金額分月攤銷。那萬一后面收到專票呢？豈不是還得調(diào)賬？因為得價稅分離啊
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我們公司辦事處1月12日支付了一筆水電費3562，然后單獨又支付了一筆稅金187，總計3749元。后面開了一張專票過來，上面稅額又只有109，這個是為什么呢？我們公司在入賬時又要求我們這種發(fā)票記賬的時候記入13%稅率里面，為什么呢？
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現(xiàn)在從九月一日開始要買社保，現(xiàn)在勞務(wù)公司如何做才可以更加節(jié)省成本，現(xiàn)在本來就要申報個稅就很麻煩了，再現(xiàn)在又要買社保，勞務(wù)公司的利潤率也來也不大，如何做呢
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發(fā)票總金額嗎，發(fā)票總金額是3749 ，支付總金額也是3749
3749除以1.13乘以13%，這個就是稅額。
但是發(fā)票稅率是3%呀
而且3749/1.13*0.13都四百多了
3749除以1.03乘以3%，那就是按照這個。
那你說的按照13%的來的是什么意思？誰規(guī)定的按照13%的來記賬，你收到了多少，抵扣多少？
我上面說了呀，開票稅額109，實際支付稅額187，麻煩看下上面
3749除以1.03乘以3%，那就是按照這個。 哦，我這個算法不對嗎？還是你理解不了，你單獨支付的稅款，對方額外收取你的稅點不開到發(fā)票里面。
這個是你們提前自己協(xié)商好了的，這種你得問一下銷售方為什么不給你把這個187開進去。
你應(yīng)該再去找對方的
好吧，可能我們溝通不在一個頻道吧
大部分人家都是額外收取稅點，就像你銷售出去產(chǎn)品，你讓對方承擔(dān)額外的稅點，增值稅、附加稅、印花稅、所得稅都要對方承擔(dān)，所以所有的稅款你都收過來，收過來就不要開發(fā)票