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我們現(xiàn)在需要進項轉出,轉出12月的進項發(fā)票,發(fā)票已認證,是正常發(fā)票沒有問題的。我選擇什么項目轉出

2023-02-23 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-23 17:46

你好; 你之前分錄 是怎么做的;為什么轉出? ?

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快賬用戶8706 追問 2023-02-23 17:51

第一次轉出的發(fā)票的異常票,這次專管員又讓我們把正常發(fā)票轉出 ,正常發(fā)票應該算是退貨

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齊紅老師 解答 2023-02-23 17:53

你好;? ? 借庫存商品貸進項稅轉出 ;? ? ?如果是正常的發(fā)票為什么轉出; 異常的可以轉出哈 ; 稅務局不讓你抵扣嗎? ?

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快賬用戶8706 追問 2023-02-23 18:01

是的,正常發(fā)票專管員不讓抵扣了

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齊紅老師 解答 2023-02-23 18:03

你好; 那你就轉出進項稅即可; 到時? 轉到庫存商品去稅前扣除即可 ;? ?附表2 其他欄次報轉出? ?

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相關問題討論
你好; 你之前分錄 是怎么做的;為什么轉出? ?
2023-02-23
你好,進項稅額轉出了就不能再認證。
2021-09-09
您好 請問申報表附表二已經填寫了嗎
2021-01-05
同學您好,建議轉成本處理
2024-01-10
去稅務局修改 進項轉出刪除
2021-09-05
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