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Q

企業(yè)所得稅匯算清繳的需要調(diào)增調(diào)減 的科目 賬務(wù)處理在申報的當(dāng)月嗎？

2023-02-23 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-02-23 16:18

賬務(wù)處理在申報的當(dāng)月。

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快賬用戶2411 追問 2023-02-23 16:22

那樣的話 今年的報表數(shù)字就包含了去年調(diào)賬的數(shù)字 這樣是不是導(dǎo)致今年的數(shù)字不準確呢

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齊紅老師 解答 2023-02-23 16:31

如果是調(diào)整業(yè)務(wù)招待費這種限額扣除，只需要做補交企業(yè)所得稅的分錄。

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快賬用戶2411 追問 2023-02-23 16:36

那匯算的時候 提交的財務(wù)報表是調(diào)整過的報表還是之前的呢？

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齊紅老師 解答 2023-02-23 16:41

提交的財務(wù)報表是 之前的

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快賬用戶2411 追問 2023-02-23 16:45

就是匯算申報調(diào)整報表， 調(diào)的賬入在申報當(dāng)月入賬，報表還是原來的報表 是這個意思？

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齊紅老師 解答 2023-02-23 16:53

是的，匯算申報調(diào)整報表， 調(diào)的賬入在申報當(dāng)月入賬，報表還是原來的報表

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賬務(wù)處理在申報的當(dāng)月。
2023-02-23
匯算清繳沒有提前，5月底之前辦理就行。
2025-01-09
你好是不需要做賬務(wù)處理調(diào)表不調(diào)賬是指不需要做賬務(wù)處理，調(diào)表不調(diào)賬是指調(diào)納稅申報表就可以了
2022-04-06
您好，對的，是匯算調(diào)增的這個金額
2024-03-25
您好 不是根據(jù)會計科目調(diào)增調(diào)減的 是根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù) 一般涉及到損益的科目都有可能調(diào)整
2022-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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