你好,還能給對(duì)方開紅字發(fā)票嗎?
我收到一筆工程款,發(fā)票已經(jīng)開給對(duì)方了,我原先做的是借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng),如果按照工程的科目來說,是不是就只把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成工程結(jié)算收入就可以了?
老師,建筑服務(wù)項(xiàng)目部在異地又把工程分包給小工程隊(duì),建筑所需主要原材料由項(xiàng)目部提供,作為項(xiàng)目部的會(huì)計(jì)該怎么做賬呢?給小工程隊(duì)支付工程款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,應(yīng)付賬款。收到工程結(jié)算款,借應(yīng)收賬款,銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)繳稅款了,就沒有銷項(xiàng)稅了,對(duì)嗎,
建筑行業(yè),有個(gè)異地項(xiàng)目,已開票給業(yè)主,已收款。最終審定結(jié)算價(jià)比原來的少了幾十萬,并退了款給業(yè)主。后續(xù)具體要怎么處理?
建筑行業(yè),有個(gè)異地項(xiàng)目,已開票給業(yè)主,已收款。最終審定結(jié)算價(jià)比原來的少了幾十萬,并退了款給業(yè)主。后續(xù)具體要怎么處理?我收到工程款時(shí)是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款某某業(yè)主。開票時(shí)是:借應(yīng)收賬款,貸工程結(jié)算收入
老師,您好。企業(yè)結(jié)算修理維修費(fèi),按月結(jié)算,半年結(jié)算方式。月結(jié)算時(shí)采用應(yīng)收賬款科目,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。開票收到款時(shí),借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。提問:開具專票,需要開具增值稅發(fā)票,有稅金。怎么處理。是否需要沖減收入還是別的會(huì)計(jì)處理方式。
進(jìn)口報(bào)關(guān)單的完稅價(jià)格和支付國外的貨款存在差異,那個(gè)差異放在哪里呢,都是人民幣的價(jià)格
垃圾處理費(fèi)一般怎么交?人數(shù)一般取哪里的人數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,我們收到滴滴普通發(fā)票也是可以抵扣的對(duì)吧?申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是填附表二的8b和10行?但是剛申報(bào)出現(xiàn)這樣的情況咋回事?
7月開了一張專票,8月發(fā)生退票要紅沖這張重新開,金額一樣,請(qǐng)問上個(gè)月開的那張還繼續(xù)在7月正常做帳嗎?
你好老師,我做了一筆分錄,借:本年利潤(rùn) 1萬 貸預(yù)收賬款1萬 這筆分錄在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表各是體現(xiàn)在哪里呢?
你好,老師固定資產(chǎn)的殘值率以什么為參考進(jìn)行確認(rèn)呢
老師,我想問一下,關(guān)聯(lián)企業(yè)收到總部的財(cái)務(wù)資助款,總部做了現(xiàn)流,支付其他投資支付財(cái)務(wù)資助款,收到的那個(gè)企業(yè)應(yīng)該做什么現(xiàn)流?是收到其他投資-收到財(cái)務(wù)資助款,還是收到其他籌資,收到財(cái)務(wù)資助款啊,這兩個(gè)有什么不一樣嗎
自然人電子稅務(wù)局扣繳端如何新增企業(yè)
請(qǐng)問老師,建筑會(huì)計(jì),這個(gè)每次付款的合同如何管理,是放在憑證一起還是單獨(dú)管理,老師是如何管理的
票據(jù)的保證是連帶責(zé)任保證么
紅沖你的收入就可以的。
比如那張發(fā)票是2.5萬。可我只需要沖紅2萬,這樣怎么操作?
開了專票還是普通發(fā)票的,對(duì)方認(rèn)證了嗎?
是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,開普票
你好,發(fā)票全部紅沖,再重新開。這個(gè)發(fā)票需要收回來的。
我直接開負(fù)數(shù)發(fā)票就行了吧?前面已走的成本票怎么辦?
一號(hào),對(duì)的,是的,你的這個(gè)成本有變化嗎?應(yīng)該是直接充你的收入就可以了,你的成本不變。