老師，新年好，我想問一下，之前我們公司有一筆業(yè)務(wù)，就是服裝股東的保證金，當(dāng)時交這個保證金的時候是答應(yīng)兩年后退回的，現(xiàn)在兩年了，但是錢已經(jīng)不記得是進了私賬還是對公賬上，因為之前是沒有財務(wù)，現(xiàn)在要退錢，這個錢我應(yīng)該怎么退好呢

老師，您好： 我想咨詢下，我們公司之前有繳納淘寶的保證金，然后不止是一個網(wǎng)店，之前還有用其他賬戶繳納保證金，現(xiàn)在保證金退下來，除了我們自己交的，還有其他賬戶交的保證金也都退到我們公司對公賬戶上，多的這些保證金要怎么做賬

請問老師:保證金支付用的個人賬戶（未做任何賬務(wù)處理），退到了公司賬戶（借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款），又以備用金的形式退給了個人（借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款），之前的這些賬是代理記賬公司做的，給我的回復(fù)是他們只管公司賬戶的賬，所以個人支付保證金沒有做賬務(wù)處理，憑證錄入也沒有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上，現(xiàn)在該如何調(diào)整呢

老師， 有這樣一個情況： 我司2014年之前用的其他財務(wù)軟件，2014年之后換成了金蝶系統(tǒng)； 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，2012年的時候我們向客戶支付了5W的押金，在老系統(tǒng)中是做到了其他應(yīng)收-質(zhì)保金； 但是在2014年換新系統(tǒng)的時候，期初數(shù)據(jù)中并沒有把這5W的質(zhì)保金轉(zhuǎn)到新系統(tǒng)中，應(yīng)該是之前遺漏了； 現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)了問題，需要把這5W的質(zhì)保金新增到賬上，我應(yīng)該怎么做憑證呢

老師，有一筆保證金，當(dāng)時支付的時候沒有單獨做其他應(yīng)收款，用了其他的科目，現(xiàn)在對方把保證金退回給我們了，這筆款怎么做賬