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老師 企業(yè)所得稅年報的稅金及附加都是什么稅?印花稅不是直接繳納的,我比如一月份繳納的是21年第四季度的印花稅,就不能算到22年的稅金及附加里吧?

2023-02-22 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-22 15:41

是的,需要在21年年末計提

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快賬用戶1432 追問 2023-02-22 15:42

老師 我說企業(yè)所得稅年報里的稅金及附加都包括什么稅?我需要從哪找數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2023-02-22 15:49

就是未交增值稅,所得稅,等帶稅字的明細賬

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是的,需要在21年年末計提
2023-02-22
你好!是要計提,這樣才符合權(quán)責發(fā)生制
2024-07-13
你好,電子稅務局我要辦稅里面有一個證明開具,在這里面找完稅證明就可以了。
2024-07-12
是的,先更正報表,再更正申報就是
2024-11-29
您好,這個的話,貸方直接以后存款就行,12月沒有計提的話可以反結(jié)賬這個,最好別計入25年1月
2024-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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