好的 老師

好的； 希望能幫到你? ?

自動保存提醒啦

檢查下你的季報 每個季度數(shù)據(jù)都是對的不 ； 如果是對的就確定? ?

我季度申報的財(cái)務(wù)報表資產(chǎn)總計(jì)是5856.1 就是第四季度的 這為啥提醒的是0.42

是看這里的吧老師 那我是不是就需要修改下啦

你好；? ? ? 那就可能是 你們數(shù)據(jù)不對哈 ；? ? 季度平均資產(chǎn)總額? ?是用季度初? 加季度末合計(jì)? ?來除以2計(jì)算的??

是用第四季度的季度初加季度末嗎？

你好；? ?是的；? ?你現(xiàn)在就是4季度數(shù)據(jù)不對是嗎? ；?

那我申報的第四季度的企業(yè)所得稅的這個表的這個數(shù)據(jù)是怎么生成的0.42？我應(yīng)該年報那里也填這個0.42才是對的吧？

你好；? ? ?是的； 你應(yīng)該是按照你季報的數(shù)據(jù)去寫的；? ?你核對下每季度的數(shù)據(jù) 是不是對的哈；? 核對下? ??

老師這是第四季度的企業(yè)所得稅申報表，我核對啦，我的數(shù)據(jù)都是對的，那這個0.42是怎么算出來的

對的話；? ?就別去動數(shù)據(jù)哈? ? ； 103資產(chǎn)總額”：納稅人填報資產(chǎn)總額的全年季度平均值，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 ?

老師 我這個表是根據(jù)22年利潤表的累計(jì)金額金額填的吧，但是里面有一個稅金及附加，這里面不包括工會經(jīng)費(fèi)和房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅。那利潤總額就和12月的利潤表的本年累計(jì)金額對不上啦。

你好? ?對的； 看利潤數(shù)據(jù)來寫的；? ? 稅金及附加不包括工會經(jīng)費(fèi)； 是包括了? ?房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅的?

老師看下黃色框里提醒不包括房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅

你好；? ?包括在內(nèi)的； 你這個?

反正計(jì)提的時候是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅的