你好,如果是你單位的費用的其他應(yīng)付款,和你單位經(jīng)營相關(guān)的應(yīng)付賬款。
銷售產(chǎn)品收入1854,對方還未支付,運費我公司墊付151,后期收回,運費掛在月結(jié)的順豐快遞里。借:應(yīng)付 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:其他應(yīng)付款-順豐月付。對不對?
老師好 客戶提前支付的快遞費 給我們 我們先借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 ,等到我們再支付給快遞公司的 時間 借 其他應(yīng)收 貸銀行存款 是這樣嗎
老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費,6號取得發(fā)票進行到財務(wù)核銷,我做分錄如下 借:其他應(yīng)收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費用-2000 貸:其他應(yīng)收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個案例:我們給順豐月結(jié)7月7號收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項給順豐,分錄如下 借:管理費用/快遞費1000 應(yīng)交稅費/進項稅額94 貸:應(yīng)付賬款/順豐速運公司 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費用快遞費, 貸:銀行存款。對嗎
公司代客戶支付木工費,客戶已經(jīng)把款付給公司了,怎么做分錄,收到代付款時借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,支付木工費時,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款對嗎
老師,你好,公司賬戶支付給個人費用這樣做對嗎,借其他應(yīng)付款貸銀行存款
之前學(xué)的辦理注冊營業(yè)執(zhí)照我去試了一下,找不到相關(guān)界面怎么辦呢?
老師,由于人手不夠,公司業(yè)務(wù)外請人員幫忙,但沒有簽合同,請問這個款怎么給他們呢支付,他們需要開具什么發(fā)票
老師您好!2024年代扣代繳累計金額和匯算清繳金額不一致如何解決
旅行社代訂的機票應(yīng)該包括服務(wù)費,放到差旅費還是服務(wù)費
登錯了一筆業(yè)務(wù)怎么辦
旅行社代訂的機票應(yīng)該包括服務(wù)費,放到差旅費還是服務(wù)費
影響當(dāng)期損益的金額怎么算
題93,2018年折舊時間是6個月,答案是B才對嘞
老師,主營業(yè)務(wù)這里這是設(shè)置哪里了才會出現(xiàn)數(shù)量金額,余額??從哪里設(shè)置?什么情況需要設(shè)置
感覺這會找工作太難找了,前兩個月還好點,太難了,都沒啥招聘的,BOSS上都不回復(fù)
快遞費肯定是費用咯,
那就是其他應(yīng)付款就是啦 不一定 也有購入貨物不多發(fā)快遞的
那怎么去區(qū)分
你郵寄的是什么?如果是發(fā)票、文件之類的管理費用