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Q

一般納稅人銷售商品，開具專票和普票的分錄則么做

2023-02-15 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-15 10:20

你好，是一樣做賬的，因?yàn)橐粯拥亩惵?，借銀行房款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

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快賬用戶2821 追問(wèn) 2023-02-15 10:28

意思是對(duì)銷售方來(lái)說(shuō)開專票和普票交增值稅的賬務(wù)處理一致嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-15 10:28

對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解的。

頭像
快賬用戶2821 追問(wèn) 2023-02-15 10:41

明白了，那小規(guī)模如果銷售商品開普票1%的稅率開具，賬務(wù)處理的分錄怎么寫呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-15 10:43

借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，如果季度30萬(wàn)以內(nèi)，季度末的那一個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入。

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你好，是一樣做賬的，因?yàn)橐粯拥亩惵?，借銀行房款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2023-02-15
你好，這個(gè)是一樣 的呢
2021-01-09
分別在普票和專票欄填
2023-02-15
銀行存款 貸主業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2021-11-22
借:應(yīng)收或銀存貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2021-07-14
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