老師，您好！小規(guī)模公司在國稅代開了銷售發(fā)票，第一次紅沖后，申請退稅成功。第二又紅沖發(fā)票，需要修改申報(bào)表，請問附加稅申報(bào)表的已繳稅款數(shù)據(jù)該如何填寫？
附加稅的不需要修改的，它是自動出來的，你的增值稅主表應(yīng)補(bǔ)稅款你看下是不是一個(gè)負(fù)數(shù)
-
Q
您好老師，請問小規(guī)模公司季度報(bào)增值稅的，如果第一季度的第一個(gè)月開超了45萬，后又發(fā)生銷貨退回，在次月紅沖了，這樣第一個(gè)月是否要全額繳納增值稅
-
Q
學(xué)堂老師，您好，咨詢一下，就是11月發(fā)票已出口退稅認(rèn)證，因出口退稅過不去讓對方又重新開票，沖紅以后并重開，那這月申報(bào)增值稅的時(shí)候附表二里待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額需要填寫，那沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅如何填寫呢？沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅跟重開的進(jìn)項(xiàng)稅差1分錢，請教老師了，謝謝！
-
Q
老師，您好！小規(guī)模公司在國稅代開了銷售發(fā)票，第一次紅沖后，申請退稅成功。第二又紅沖發(fā)票，需要修改申報(bào)表，請問附加稅申報(bào)表的已繳稅款數(shù)據(jù)該如何填寫？
-
Q
老師請問一下，小規(guī)模2023年一季度有紅沖2022年的免稅發(fā)票，在填寫申報(bào)表時(shí)，未達(dá)起征點(diǎn)，只開具了增值稅普票，第9欄免稅銷售額填寫正數(shù)發(fā)票減去紅沖后的余額，還是填寫本季正數(shù)發(fā)票的金額？
-
Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，3季度開了發(fā)票45萬，4季度的時(shí)候紅沖了一比21萬的稅，那么我現(xiàn)在要退稅申請，更正申報(bào)，我填消費(fèi)稅及附加申報(bào)表的時(shí)候是不是填紅沖的那一比21萬，但是我紅沖了21萬3季度就沒有達(dá)到季度30萬的報(bào)稅數(shù)額了，請問該怎么填呀
熱門問答 更多>
-
老師中午好，麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值，我怎么做賬，能改嗎
-
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn)，能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
-
老師，公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
-
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計(jì)科目
-
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀，按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
-
老師你好，公司現(xiàn)在是一般納稅人，之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì)，干的活還有150萬沒給，現(xiàn)在給錢必須打給公戶，錢到現(xiàn)在公司，往出支取可以正常支取，稅務(wù)有什么問題？（當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了）
-
老師，沒有往返車票，外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎？
-
請問老師，24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來，這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增，譬如計(jì)提了10萬的折舊，把這10萬調(diào)增，按10萬的5%交企業(yè)所得稅??？
-
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
-
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，因?yàn)榈谝患t沖時(shí)，已經(jīng)在電子稅務(wù)局更正了五次申報(bào)表，才填寫正確，這次電子稅務(wù)局已經(jīng)不允許更正報(bào)表，只能用紙質(zhì)報(bào)表手工填寫，請問附加稅的已繳稅款該如何填寫？
你好，計(jì)稅依據(jù)填寫負(fù)數(shù)，50%減半，然后你的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù) 附加稅三個(gè)都交了嗎？
是的，三個(gè)附加稅都交了。
計(jì)稅依據(jù)填寫負(fù)數(shù)，然后減免的50%填寫減半應(yīng)補(bǔ)稅款，出來的是負(fù)數(shù)。
因?yàn)橛?jì)稅依據(jù)是填寫兩次沖紅的增值稅合計(jì)數(shù)，請問附加稅申報(bào)表退稅的金額是本次退回來的金額，還是兩次退稅合計(jì)的金額？
不對 第一次不是退了嗎 只退第二次的