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員工2022年的差旅費報銷,2023年1月支付,符合小會計準(zhǔn)則,1月分錄怎么寫呢?

2023-02-13 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-13 14:38

2022年沒有做嗎?報銷的時候沒有做賬務(wù)處理 如果是的話,借銷售費用差旅費,貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款

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快賬用戶2990 追問 2023-02-13 14:40

嗯?為什么做其他應(yīng)付款呢?2022年沒做這個費用

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齊紅老師 解答 2023-02-13 14:40

是個人報銷的不是嗎?你們需要支付給個人,但是發(fā)票是銷售方開過來的。

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快賬用戶2990 追問 2023-02-13 14:42

就是員工的報銷啊,為什么不用利潤分配未分配利潤呢

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齊紅老師 解答 2023-02-13 14:45

企業(yè)可以準(zhǔn)則,未來適用法可以直接做到當(dāng)月。

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齊紅老師 解答 2023-02-13 14:46

小企業(yè)會計準(zhǔn)則未來適用法可以直接做到當(dāng)月。

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2022年沒有做嗎?報銷的時候沒有做賬務(wù)處理 如果是的話,借銷售費用差旅費,貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
2023-02-13
同學(xué)你好 借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款
2023-02-13
可直接確認(rèn)為23年的費用
2023-02-04
借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款 就是12月份做的, 然后一月份借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以千年度損益調(diào)整到預(yù)付賬款 它屬于2022年的成本。
2023-01-05
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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