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一般納稅人增值稅需要計提嘛？怎么做賬

2023-02-10 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-02-10 15:07

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費未交增值稅

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2023-02-10
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2025-05-07
借：銀行存款
貸：主營業(yè)外收入
這樣做賬就可以了
2025-04-11
你好！如果有要交的稅，就要計提 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2024-08-23
你好，需要計提的， 計提時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月繳納時， 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-08-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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