你好，老師，就是我們公司之前進了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我財?wù)這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個賬務(wù)？怎么去做這個賬

老師，我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司，請問一下公司購買空調(diào)，費用報銷單（老板已簽同意支付）和專用發(fā)票顯示時間是2020年6月16日，可銀行的電子回單上（注：老板在電子回單也簽了同意支付）的支付款時間是7月10日，請問這怎么寫分錄？空調(diào)有折舊年限嗎？是折舊幾年？折舊要按月計提嗎？如要的話又怎么寫分錄呢？

老師，麻煩問下，取得發(fā)票和合同，但是公司目前沒錢支付或者口頭說暫不支付，我還需要填報銷單嗎？是不是直接根據(jù)合同和發(fā)票入應(yīng)付賬款，還有后期需要支付的時候需要寫申請支付呈批件還是復(fù)印之前的憑證填報銷單？就是前后該怎么處理，用什么作為附件

老師：煩請問一下，今天人事問我，說采購原材料時分別按50%、40%、10%付款，采購只拿發(fā)票和合同問我該怎么付款走什么流程。我說要寫付款申請單呀！她說不寫單子，就是發(fā)票和合同要怎么付款？老師，你有辦法嗎？

你好老師，一般納稅人公司，采購的原材料開了專票，專票上只有貨款沒有運費。運費是單獨付給送貨的，沒有開票，請問運費該怎么入賬啊。 問了供貨商，他說沒辦法把運費開在票上，這種情況我該找誰開運費發(fā)票，還有運費發(fā)票也要開專票嗎