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去年公司十月份開(kāi)了一張發(fā)票,但忘記入賬了,今年一月份的時(shí)候又把結(jié)賬后的報(bào)表做了報(bào)送,是不是要反結(jié)賬再重新報(bào)送報(bào)表啊

2023-02-09 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-09 11:28

對(duì)的,是的,是這么做。

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快賬用戶(hù)7509 追問(wèn) 2023-02-09 11:30

那已經(jīng)申報(bào)的企業(yè)所得稅怎么辦,也要重新申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-09 11:32

你好,那你直接做到今年。

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快賬用戶(hù)7509 追問(wèn) 2023-02-09 11:35

去年10月份的票也可以做到今年嗎,不是開(kāi)票的時(shí)候就應(yīng)該確認(rèn)收入了嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-09 11:36

借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),做這個(gè)它影響的是以前年度的利潤(rùn),在匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增,增加你的收入。

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齊紅老師 解答 2023-02-09 11:36

可以的,完全沒(méi)有問(wèn)題,可以做到今年它不影響今年的利潤(rùn)。

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對(duì)的,是的,是這么做。
2023-02-09
你好,你反結(jié)賬修改了之后,你的報(bào)表不一致了吧,不一致了的話(huà),你申報(bào)給稅務(wù)局的也得修改。
2023-09-03
您好同學(xué),您修改的如果是當(dāng)月的損益類(lèi)科目只需要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的損益。以后月份的損益不需要結(jié)轉(zhuǎn)。您可以再?gòu)?fù)查一下科目余額表累計(jì)數(shù)填列報(bào)表就行。
2021-06-25
您好,23年第四季度報(bào)的稅務(wù)申報(bào)的報(bào)表不用去更正了。
2024-06-14
同學(xué)你好 放在一月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整后,在匯算清繳時(shí)候申報(bào)
2021-03-05
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