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老師我想問一下我20年收到一筆成本發(fā)票入賬未結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，23年開出最后一筆改項(xiàng)目的工程發(fā)票后的，發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題打算不結(jié)轉(zhuǎn) 了我改咋處理
2023-02-08 13:51
2023-02-08 13:51
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？是借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款嗎？ 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。
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20年收到的通用電子普票我是直接入賬借：工程施工，貸：應(yīng)付賬款，資產(chǎn)負(fù)債表也是在存貨欄里面的金額，這次23年最后一筆工程發(fā)票開完要結(jié)轉(zhuǎn)20年已經(jīng)開的成本發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到借:主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工里面，但是發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票的營業(yè)執(zhí)照晚于施工竣工時(shí)間打算不結(jié)轉(zhuǎn)了
可以的，可以這么做的。
我先把20年做進(jìn)去的采購成本直接沖紅掉不結(jié)轉(zhuǎn)成本了可以嗎
可以的，可以這么做的。
老師我想問一下，對(duì)方是個(gè)體工商戶開的是浙江省通用電子發(fā)票估計(jì)跨度這么久了不給我沖紅發(fā)票我直接沖紅分錄做了沒有原始憑證做依據(jù)有關(guān)系嗎，畢竟是20年的分錄入賬，我23年去沖紅它我是小企業(yè)準(zhǔn)則的
可以的，可以你自己紅沖的，這個(gè)紅沖的不用附屬發(fā)票也可以紅沖。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。