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去年暫估的成本,跨年取得發(fā)票,分錄怎么寫,匯繳清算前取得?

2023-02-04 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-04 13:56

您好,先把暫估這一筆紅沖,再做一筆正確的

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快賬用戶1440 追問 2023-02-04 13:58

求分錄,匯繳前和匯繳后分錄都是一樣的?

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齊紅老師 解答 2023-02-04 14:01

嗯,金額一樣不一樣,之前暫估怎么做的

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快賬用戶1440 追問 2023-02-04 14:06

借主營業(yè)務成本5萬,貸應付賬款暫估5萬,發(fā)票來了8萬,現(xiàn)在怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-02-04 14:07

借 應付 5? 貸以前年度損益調(diào)整 5? 借? 主營業(yè)務成本 8? 貸 應付? 8? ?借以前年度損益調(diào)整 5? 貸 未分配利潤5 ?

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您好,先把暫估這一筆紅沖,再做一筆正確的
2023-02-04
你好 先沖銷暫估,借:應付賬款—暫估 ?5萬,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本? 5萬 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本? 8萬,貸:銀行存款等科目? 8萬?
2023-02-04
您好 請問去年暫估的時候分錄怎么寫的 金額一致嗎
2024-06-12
直接在匯算清繳的報表中調(diào)整,不涉及賬務調(diào)整
2023-02-04
你好,同學 在附表1050納稅調(diào)整的附表,在其他里面調(diào)整
2024-01-13
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