你應(yīng)該是沒有結(jié)平損益類科目,就是需要刪除結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的科目,重新結(jié)轉(zhuǎn)處理。
出現(xiàn)這種情況應(yīng)該怎么辦?
老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢
這種情況應(yīng)該怎么處理
年結(jié)是出現(xiàn)這種情況應(yīng)該怎么處理
老師,作廢申報是出現(xiàn)這種情況該怎么處理?
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項目,項目分成我們六他們四。合同價格為49998。他們采購成本為20617.746(含稅價格) 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢?(新手不太會,麻煩老師啦?。?/p>
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會計憑證比實際的多記了0.3元,這個要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
小規(guī)模納稅人,對公賬戶每次提現(xiàn)做備用金,最高可以提現(xiàn)多少?
老師好,小規(guī)模納稅人,五月份所得稅匯算清繳的時候,去年的沒有發(fā)票的成本已經(jīng)納稅調(diào)增繳了所得稅,現(xiàn)在那些成本借:庫存商品 貸應(yīng)付賬款,該怎么處理?
SHEET1 A1單元格 張三客戶,B1單元格 6個月,SHEET2 里面同一列有好多相同的張三客戶,怎么快速在SHEET2里把相同的張三客戶全部匹配6個月?
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因為后面幾個月也不開票了,
新辦開戶中。投資方投資明細應(yīng)該怎么填?我們注冊資本是10萬,然后我填10萬也不對,填零也不對,怎么填都不對,就是過不去。然后提示投資總額和當(dāng)前時間有效的投資方信息中投資金額之和不同
需要怎么處理 刪除結(jié)轉(zhuǎn)本期損益嗎?
先反過賬,再刪除結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的分錄。重新過賬,重新結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。
重新過賬后繼續(xù)提示本年利潤科目有余額
你發(fā)一下,你目前的一級科目余額表看看。按上述的操作后,應(yīng)是不會有余額,你是不是沒有一部憑證過賬,導(dǎo)致有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目
科目余額表
盡快回復(fù)一下吧
一、你是做2022年度12月份賬吧? 如果是:1、差一筆本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤的分錄。 另外是否需要計提企業(yè)所得稅?
這樣做分錄嗎?
本年利潤是負數(shù)也要填寫這個分錄嗎?
一、你們是否有需要彌補以前年度的虧損,如果是沒有,需要計提企業(yè)所得稅,如果是有,可能不需要計提企業(yè)所得稅。 二、如果是沒有計提企業(yè)所得稅的分錄,就是上述最后一筆分錄是正確的。
本年利潤是負數(shù)也需要填寫這個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄嗎?
一、如果本年利潤是貸方余額,表示盈利,有正數(shù)的利潤,需要繳納企業(yè)所得稅。 二、如果本年利潤是借方余額,表示虧損,不交企業(yè)所得稅。