需要怎么處理 刪除結(jié)轉(zhuǎn)本期損益嗎？

先反過賬，再刪除結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的分錄。重新過賬，重新結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。

重新過賬后繼續(xù)提示本年利潤科目有余額

你發(fā)一下，你目前的一級科目余額表看看。按上述的操作后，應是不會有余額，你是不是沒有一部憑證過賬，導致有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目

科目余額表

盡快回復一下吧

一、你是做2022年度12月份賬吧? 如果是：1、差一筆本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤的分錄。 另外是否需要計提企業(yè)所得稅?

這樣做分錄嗎？

本年利潤是負數(shù)也要填寫這個分錄嗎？

一、你們是否有需要彌補以前年度的虧損，如果是沒有，需要計提企業(yè)所得稅，如果是有，可能不需要計提企業(yè)所得稅。 二、如果是沒有計提企業(yè)所得稅的分錄，就是上述最后一筆分錄是正確的。

本年利潤是負數(shù)也需要填寫這個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄嗎？