請老師上年的小問題沒回答的再回答下

同學(xué)你好 這個(gè)沒事的 跨年調(diào)整就可以

怎么調(diào)整

同學(xué)你好 做利潤分配未分配利潤

我沒看懂，能詳細(xì)說下嘛？就是利潤表不體現(xiàn)年初未分配利潤數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表不一致，只有利潤及利潤分配表體現(xiàn)

同學(xué)你好 哪里不懂呢 做了跨年調(diào)整不一致正常

資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=年初未分配利潤數(shù)+利潤表凈利潤，但是這個(gè)年報(bào)利潤表不顯示年初未分配利潤數(shù)，兩個(gè)表不一致

因?yàn)槟阕隽丝缒暾{(diào)整哦

我看了下是從建賬開始每年的未分配利潤的累計(jì)

同學(xué)你好 是的 這個(gè)就是累計(jì)的

但是我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=年初未分配利潤數(shù)+利潤表凈利潤，但是這個(gè)年報(bào)利潤表不顯示年初未分配利潤數(shù)，兩個(gè)表不一致，相差的就是每年12月份的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)怎么辦？？？？

同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

什么意思老師，能具體說下嗎

同學(xué)你好 就是把本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

這個(gè)分錄對嗎

對的 就是這樣做的 這個(gè)是盈利的分錄

我就是這樣做的但是每年利潤都在累計(jì)，就是現(xiàn)在出現(xiàn)的問題，年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和年報(bào)利潤表相差就是這個(gè)數(shù)，還要調(diào)嗎，怎么調(diào)