現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2020年1月開了幾張負(fù)數(shù)普票沒錄進(jìn)帳里，這個(gè)要怎么處理
你好，同學(xué) 借，應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) 貸，以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)
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2020年的8月的咨詢費(fèi)用做進(jìn)帳里了，但是2020年12月才收到的發(fā)票，現(xiàn)在要修改該怎么處理
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現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2020年1月開了幾張負(fù)數(shù)普票沒錄進(jìn)帳里，這個(gè)要怎么處理
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普通增值稅發(fā)票1月份開具的，當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了，但是沒有在系統(tǒng)作廢，現(xiàn)在要怎么處理？系統(tǒng)里面開紅字發(fā)票提示普票不可以開紅字，要怎么處理？直接開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
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我司是購買方，在2023年收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣，但現(xiàn)在2024年7月才發(fā)現(xiàn)該張發(fā)票開多了，現(xiàn)在紅字更正，請(qǐng)問電子稅務(wù)局發(fā)票待勾選怎么又顯示這張更正后的正數(shù)發(fā)票，但是紅字負(fù)數(shù)發(fā)票又沒在待勾選處顯示。現(xiàn)在實(shí)際抵扣數(shù)額，與我們賬務(wù)不匹配了。請(qǐng)問要怎么處理
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老師，那電子稅局上面報(bào)過的增值稅企業(yè)所得稅是不是要更正
對(duì)的，申報(bào)需要更正處理的
你這種負(fù)數(shù)更正后的稅小于原來的 這種系統(tǒng)申報(bào)通不過，大廳更正申報(bào)處理
以前年度調(diào)整損益的數(shù)據(jù)怎么反應(yīng)在申報(bào)表里呢、而且更正的話2020年第一二季度的增值稅申報(bào)表里銷售額是負(fù)數(shù)影不影響申報(bào)
申報(bào)表更正是 當(dāng)時(shí)銷售額減少， 比如原來100，更正就是100-發(fā)票金額
是的，但2020年1月沖紅的是19年的，2020年一季度正數(shù)發(fā)票只有100，沖紅的是200，所以一季度的就成了負(fù)數(shù)
對(duì)的，所以更正的是20年1季度申報(bào)數(shù)據(jù) 這種負(fù)數(shù)，你系統(tǒng)更正不了，需要去大廳
這種跨好幾年的去大廳是可以更正的是吧，我知道了，謝謝老師
嗯嗯，是的，大廳更正處理的