你的利潤在300萬以內的，可以的。

好的，老師，本月再報增值稅的時候，沒有銷項，進項做了待認證，那本月是不是要0申報就可以了呢，收到的普通發(fā)票無需填寫報表數(shù)據(jù)吧

你好，增值稅不需要填寫的。

好的，收到，那就是六稅兩費我們也無需填寫報表了，直接0申報就可以了吧

需要申報的，你不申報的話怎么享受優(yōu)惠。

是不是像這樣勾選一下就可以了呢，沒有這些金額

哦，對的，是的，剩余的他自己出來。

好的，老師，這個建設稅什么的在什么情況下申報這些，是不是普通發(fā)票在入賬的時候會有呢

你好，是城建稅嗎？如果是一般納稅人按月申報的，不管有沒有都需要申報，沒有增值稅的零申報。

哦，等于這幾個稅都是和增值稅有關系的，如果沒有銷項就產生不了增值稅，就0申報即可，一旦產生的增值稅這個數(shù)在做賬的時候我們要自己計算做賬，然后報稅的時候它是自己出來的，與做賬的數(shù)據(jù)核對相符即可，是這么理解吧老師

是的是的，是這么理解，是這么做。

好的，老師，像這個其他扣稅憑證明細表中的最后一個固定資產什么的進項稅額，我這邊把電腦，辦公桌椅什么的算入固定資產了，專票做了待認證，那么這個等抵扣的時候，是不是需要填寫這個數(shù)據(jù)吧

好的，老師，像這個其他扣稅憑證明細表中的最后一個固定資產什么的進項稅額，我這邊把電腦，辦公桌椅什么的算入固定資產了，專票做了待認證，那么這個等抵扣的時候，是不是需要填寫這個數(shù)據(jù)吧

哦，我們這邊沒有這個表格，不需要填寫的，你到時候申報稅款的時候，你看一下，你不填寫這個能保存申報了吧。

好的，到時候我看一下，還有一個這個表，這個代扣代繳的抵扣青單是什么意思呢

這個是支付國外的服務費，你們單位代扣代繳的增值稅，這一部分可以抵扣。

好的，明白了，目前還用不上，謝謝老師