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老師好,我現(xiàn)在報(bào)了去年12月份剛成立公司的12月份的個(gè)稅,可是我12月份沒計(jì)提工資,怎么辦?

2023-01-31 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-31 17:29

你好,可以在這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提上的。

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快賬用戶8492 追問 2023-01-31 17:35

可以在23年1月份補(bǔ)計(jì)提,是嗎?那我的分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-01-31 17:38

對(duì)的,是的借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬工資。

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齊紅老師 解答 2023-01-31 17:38

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶8492 追問 2023-01-31 17:40

那影響匯算清繳嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-31 17:43

你好,影響的匯算清繳需要調(diào)減的職工薪酬明細(xì)表稅收金額和實(shí)際金額里面加上這個(gè)金額。

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