老師，請問，公司有一筆款其他應(yīng)付和其他應(yīng)收，被相抵消了，這個(gè)做的是不對的，但已經(jīng)跨了幾年了。該怎么辦呢？
你好，你紅沖回來就可以的，之前的分錄怎么做的？
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老師，們單位有一筆其他應(yīng)付款，去年給開了轉(zhuǎn)賬支票，他們沒有取走，我們單位已經(jīng)記賬了，現(xiàn)在跨年了，對方也不要這筆錢了，怎么記賬？跨年是不是不能沖紅？應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？謝謝
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老師，請問我公司賬上掛了一筆40W的其他應(yīng)付款，是之前已經(jīng)撤資的大股東的。現(xiàn)在公司和大股東沒有一點(diǎn)聯(lián)系了，我怎么消這個(gè)賬呢
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老師，請問一下，有個(gè)人投資了我們公司幾十萬，當(dāng)時(shí)掛賬掛的其他應(yīng)付款，后來公司虧損了，那么這幾十萬虧損全部由投資人承擔(dān)，公司不再歸還，請問會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢？該怎么沖銷這筆其他應(yīng)付款呢？
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老師好，2021年替A公司代收客戶兩個(gè)月兩筆款項(xiàng)，其中有一筆代收款項(xiàng)被代收企業(yè)誤確定了收入交稅了，代收的時(shí)的分錄是：借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 ，代收的款項(xiàng)當(dāng)年已經(jīng)返還給A公司，但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額，請問要怎么處理？怎么平這個(gè)余額？
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老師，請問，公司有一筆款其他應(yīng)付和其他應(yīng)收，被相抵消了，這個(gè)做的是不對的，但已經(jīng)跨了幾年了。該怎么辦呢？
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應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計(jì)算 填列的
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原來做的是，借：其他應(yīng)付款A(yù).貸：其他應(yīng)收款B
但跨了好幾年，現(xiàn)在紅沖會(huì)不會(huì)稅務(wù)上有影響
借其他應(yīng)收款B，貸其他應(yīng)付款a。
如果能紅沖，需要附什么單據(jù)在后面合適？
可以的，你自己在摘頁里面寫清楚就可以了，不需要原始批準(zhǔn)。
這個(gè)不需要原始憑證，你弄不了原始憑證。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。