能不能幫我看一下這兩張表格，利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表是正確的，另外一張表是系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的，有什么出路嗎？
同學(xué)，你好 老師這里看不到表格？
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老師想請(qǐng)問(wèn)下，我們是兩個(gè)公司用的一張卡，然后利潤(rùn)是做在一起的，年底股東分紅又要把另外一個(gè)公司的利潤(rùn)給拋出來(lái)，然后資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤(rùn)就會(huì)多出來(lái)一坨，這個(gè)另外一個(gè)公司的利潤(rùn)又不分紅的，因?yàn)槭翘潛p的，不太清楚會(huì)計(jì)分錄怎么寫，然后這個(gè)多出來(lái)的凈利潤(rùn)調(diào)到哪個(gè)科目
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老師：這張表里關(guān)于本年利潤(rùn)、利潤(rùn)分配、利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)能解釋一下他們之間的關(guān)系嗎？本年利潤(rùn)為什么有借又有貸呢？不是根據(jù)損益科目結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？應(yīng)該最后只有一方余額才對(duì)??？這張表是北京優(yōu)品輪胎10月份科目余額表
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那你在幫忙我看一下我這張資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)和所有都權(quán)益為什么會(huì)是這樣得數(shù)
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老師，您幫我看下，這兩張年度表里面的數(shù)據(jù)不統(tǒng)一，你看看需要怎么調(diào)，這張是2021的系統(tǒng)申報(bào)的年報(bào)表，里面的營(yíng)業(yè)成本和我的抄送報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本不一樣，需要改成一樣嗎？改了凈利潤(rùn)又會(huì)發(fā)生變化了？[撇嘴]
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老師：我剛發(fā)現(xiàn)我們物業(yè)公司2022年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減去期初數(shù)怎么不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)呢，差額是411.36，這個(gè)有問(wèn)題嗎？報(bào)表是系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出來(lái)的
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老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款?？梢詥?，用不用交稅，需要啥附件
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老師，請(qǐng)解析下這句話：加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表，全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛，是不是，因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了，影響我核算嗎？還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
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老師，比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎？如果自制的成品核算出來(lái)成本，在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎？
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今年發(fā)放去年到今年的工資，發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
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海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
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當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn)，當(dāng)月升為一般納稅人，次月怎么報(bào)稅表怎么填
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8月銷售額達(dá)到500萬(wàn)，選擇一般納稅人生效之日為8月1日，9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
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老師，我們是做服裝出口的，生產(chǎn)企業(yè)，準(zhǔn)備第一單出口銷售，請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料？和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別？有什么需要特別注意的嗎？
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請(qǐng)董孝彬老師回答，非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)（進(jìn)銷存）這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本，而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道，或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎？假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本，那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里，生產(chǎn)有領(lǐng)料，那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧，對(duì)嗎？老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎？
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老師好，職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響？
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這個(gè)，你看下
利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表的本年累計(jì)是截止三季度末的數(shù)據(jù)，也就是應(yīng)該大于本月數(shù)，該表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)低于本月數(shù)，是有大量退貨嗎？
另外，第一張圖片，第三季度的利潤(rùn)表本期金額即為三季度數(shù)據(jù)，上期金額為二季度數(shù)據(jù)，這個(gè)和利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表中的本月數(shù)為3季度的最后一個(gè)月9月的數(shù)據(jù)和本年累計(jì)1-9月的金額合計(jì)，兩個(gè)表格口徑不一致，不能直接對(duì)比數(shù)據(jù)。
第三，如果要對(duì)比，建議把利潤(rùn)表的前三季度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)一個(gè)合計(jì)數(shù)，然后再和利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表的本年累計(jì)進(jìn)行比較，如果兩者相等，說(shuō)明兩張表是一致的。
那根據(jù)利潤(rùn)及分配表。制作利潤(rùn)表正確數(shù)據(jù)，能不能幫我改正
季度的利潤(rùn)表的本期數(shù)字是不是三季度的數(shù)據(jù)？上期金額書記不是二季度的數(shù)據(jù)？
利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表的本月數(shù)是不是9月份數(shù)據(jù)？本年累計(jì)是不是1-9月份累計(jì)數(shù)？
利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表。這個(gè)是別人跟我交接時(shí)候打印給我的表。我感覺本年累計(jì)數(shù)有問(wèn)題。我把它給我的數(shù)據(jù)金蝶文件倒在金蝶里面，利潤(rùn)表就出來(lái)這個(gè)數(shù)據(jù)。兩個(gè)表都不一樣。
這兩個(gè)表不一樣是正常的，因?yàn)榭趶讲灰粯?，利?rùn)表是按照一個(gè)季度的數(shù)據(jù)來(lái)統(tǒng)計(jì)的，但是利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表是按照月度來(lái)統(tǒng)計(jì)的。 直接用這兩張表數(shù)據(jù)是對(duì)不上的。 老師給你一個(gè)建議:就是找到利潤(rùn)表的四個(gè)季度的數(shù)據(jù)，然后四季度加總，這個(gè)數(shù)字可以和利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表的本年累計(jì)數(shù)核對(duì)，如何數(shù)據(jù)一致，應(yīng)該就是一致的。