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演示賬套

老師，就是本月報上月的稅，我們是進購方，上月開紅字信息表，對方開具紅沖票，填報時有進項稅額轉(zhuǎn)出，要交稅，但是我們還沒收到紅沖票（對方開了但沒有郵寄過來），那我們在金蝶里面怎么做會計分錄

2023-01-28 11:18

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-01-28 11:22

可先讓對方拍照過來，先在賬里也做進項轉(zhuǎn)出的處理

快賬用戶8220 追問 2023-01-28 11:30

會計分錄咋做

齊紅老師解答 2023-01-28 11:35

原來的分錄是怎么做的？

快賬用戶8220 追問 2023-01-28 11:36

原來沒做

齊紅老師解答 2023-01-28 11:38

只做了勾選認(rèn)證沒做賬？

快賬用戶8220 追問 2023-01-28 11:50

因為沒收到票，會計也不知道，她就做了借庫存商品正數(shù)，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，不是應(yīng)該是借庫存商品負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款，但是之前會計交的是借預(yù)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，哪個對呀，我就是搞不清才問得

快賬用戶8220 追問 2023-01-28 11:52

不是應(yīng)該是借庫存商品負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，但是之前會計交的是借預(yù)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，哪個對呀，

齊紅老師解答 2023-01-28 12:06

借：庫存商品負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出正數(shù)
貸：預(yù)付賬款負(fù)數(shù)

快賬用戶8220 追問 2023-01-28 12:08

老師，您好，看到?jīng)]我發(fā)的

齊紅老師解答 2023-01-28 12:29

看到了。借預(yù)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出這個是對的

齊紅老師解答 2023-01-28 12:29

與老師的分錄意思是一致的