2022年暫估的費(fèi)用，2023年發(fā)票到賬務(wù)處理如何做？
先沖然后按正確的金額做
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2022年暫估的費(fèi)用，2023年發(fā)票到賬務(wù)處理如何做？
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2022年暫估的費(fèi)用，2023年收到發(fā)票了，相差一分錢，請(qǐng)問如何賬務(wù)處理？謝謝
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老師 2022年暫估的成本1萬 2023年收到8000費(fèi)用發(fā)票 怎么做分錄
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我是建筑行業(yè)你好2022年沒有暫估成本，2023年收到2022年項(xiàng)目的成本發(fā)票，我現(xiàn)在如何做賬?
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我是建筑行業(yè)你好2022年沒有暫估成本，2023年收到2022年項(xiàng)目的成本發(fā)票，我現(xiàn)在如何做賬?
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具體的賬務(wù)處理是怎樣的
就是原分錄紅沖，然后按開票的金額做
我不知道怎么做，分錄怎么寫
暫估入庫? 借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸；應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到后紅沖暫估 借：原材料/庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款
是費(fèi)用票，直接做借管理費(fèi)用，到庫存現(xiàn)金？
既然是暫估，按我說的操作哈
暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸；應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到后紅沖暫估：這是紅字 然后借：原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款
暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸；應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到后紅沖暫估：這是紅字 然后借：原材料/庫存商品/成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款/庫存現(xiàn)金