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演示賬套

請(qǐng)教老師，小規(guī)模納稅人，22年第四季度的收入未超過45萬，增值稅申報(bào)表是填在第10行—小微企業(yè)免稅銷售額，還是第12行—其他免稅銷售額？如果填在第10行，還需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？

2023-01-16 09:54

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-16 09:57

你好，在第十欄里面填寫，其他的都不要填寫的。

快賬用戶7988 追問 2023-01-16 10:03

好的好的，老師，還想再請(qǐng)教一下，我上個(gè)季度有10萬的未開票收入，已經(jīng)正常申報(bào)了，這個(gè)季度補(bǔ)開了這10萬的發(fā)票，導(dǎo)致這個(gè)季度我實(shí)際的銷售額比開票數(shù)少了10萬，老師這個(gè)沒問題吧？會(huì)出現(xiàn)比對(duì)不通過這種的嗎？我們是小規(guī)模，申報(bào)表里沒有區(qū)分開票收入和未開票收入。

齊紅老師解答 2023-01-16 10:05

應(yīng)該是自己申報(bào)不了的，你試一下的，也就是這個(gè)10萬，你這個(gè)月開了不需要申報(bào)的，正好和上一個(gè)月的無票收入抵扣了，保存不了的話，你就去稅務(wù)局那邊申報(bào)。

你好，在第十欄里面填寫，其他的都不要填寫的。

2023-01-16

在第12行里面填寫的，然后去填寫減免明細(xì)表，最后一行。

2022-07-15

你好，沒錯(cuò)。你你直接這么填寫。

2024-05-29

你好；個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 寫10欄次里面去報(bào) ；個(gè)體戶才是11欄次? ?

2022-10-10

你好；增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計(jì)月銷售額未超過15萬元（以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的，季度銷售額未超過45萬元，下同）的，免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。合計(jì)月銷售額超過15萬元的，免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。

2022-07-04

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