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12月賣了一輛車沒有做分錄，現(xiàn)在跨年了怎么補做分錄

2023-01-15 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-15 11:29

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊， 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款， 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費， 然后把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶3576 追問 2023-01-15 11:31

哦哦，老師年底這個本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-01-15 11:32

借本年利潤，貸利潤分配未分配利潤如果是相反的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)

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快賬用戶3576 追問 2023-01-15 11:33

這個本年利潤的金額是怎么確定的老師

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齊紅老師 解答 2023-01-15 11:34

本年利潤科目余額表或者是明細(xì)賬總賬最后的余額就可以的。

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借固定資產(chǎn)清理 累計折舊， 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款， 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費， 然后把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2023-01-15
同學(xué)你好 直接做就可以了 補折舊
2021-12-07
你好? 　1、固定資產(chǎn)清理，會計分錄為： 　　借：固定資產(chǎn)清理 　　　　累計折舊 　　　　固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 　　　　貸：固定資產(chǎn)——設(shè)備名稱 　　2、處置固定資產(chǎn)時： 　　借：銀行存款 　　　　貸：固定資產(chǎn)清理 　　　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 　　3、若處置產(chǎn)生利得： 　　借：固定資產(chǎn)清理 　　　　貸：營業(yè)外收入——非流動性資產(chǎn)處置利得（或資產(chǎn)處置損益科目） 　　若處置實現(xiàn)損失： 　　借：營業(yè)外支出——非流動性資產(chǎn)處置損失（或資產(chǎn)處置損益科目） 　　　　貸：固定資產(chǎn)清理
2022-03-09
同學(xué)，你好 折舊金額多少？
2021-02-01
同學(xué)您好，公司車輛已售，但折舊未結(jié)轉(zhuǎn)，且已跨年度，應(yīng)當(dāng)將原計提的折舊沖回，并做相反的分錄以調(diào)整賬目。簡言之，應(yīng)沖減原計提折舊科目，并相應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)處置損益。
2024-01-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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