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Q

2021年所得稅未計提，在2022年以以前年度損益調(diào)整中提現(xiàn)，請問我年度所得稅匯算清繳中該如何進行申報填寫

2023-01-15 08:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-15 08:39

你好 不需要申報以前年度損益調(diào)整這個科目的，你這個要更正申報2021年匯算清繳的

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快賬用戶1112 追問 2023-01-15 09:16

這個我沒太理解，我在2021年所得稅匯算清繳的就差這個所得稅費用，2021年忘計提了，在22年計提的，那我怎么調(diào)整2021年所得稅匯算清繳表

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齊紅老師 解答 2023-01-15 09:21

這個你在匯算清繳的時候是不體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整這個科目的，因此需要你調(diào)整以前 的利潤表的

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快賬用戶1112 追問 2023-01-15 09:27

就是我需要調(diào)整的是21年的利潤表，21年的匯算清繳是不需要調(diào)整吧，

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齊紅老師 解答 2023-01-15 09:30

2021年利潤表你們不需要調(diào)整，但是你通過以前年度損益調(diào)整，要調(diào)整匯算清繳的

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快賬用戶1112 追問 2023-01-15 09:36

不好意思，那我想知道我在2021年匯算清繳那個表中對這個數(shù)據(jù)進行調(diào)整？

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齊紅老師 解答 2023-01-15 09:40

就是對你的企業(yè)所得稅計算拿證表來調(diào)整的

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你好 不需要申報以前年度損益調(diào)整這個科目的，你這個要更正申報2021年匯算清繳的
2023-01-15
同學(xué)你好 按照調(diào)整后的申報
2023-04-10
您好，同學(xué)， 2022年7月更正2021年匯算清繳，產(chǎn)生的所得稅，是應(yīng)該記在以前年度損益調(diào)整中， 最終 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調(diào)整 故在2023年申報2022年匯算清繳時，這部分沒有影響的哦，已經(jīng)調(diào)整到利潤分配-未分配利潤 中去了
2023-03-12
您好，是需要調(diào)整21年報表的，視同上述補計提分錄在21年處理
2022-02-04
你好，2022年1月調(diào)整2021年的賬，用以前年度損益調(diào)整科目，在2021年的企業(yè)所得稅年終匯算清繳需要體現(xiàn)出來的?
2022-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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