老師好。我們是小規(guī)模建筑安裝服務(wù)公司。異地項(xiàng)目，因?yàn)椴涣私馇闆r，所以逾期一個(gè)月沒有在異地申報(bào)個(gè)稅。如果堅(jiān)持選擇稅務(wù)登記，全員全額在異地申報(bào)個(gè)稅。那么逾期的這一個(gè)月就會(huì)產(chǎn)生一條違章記錄。 異地稅務(wù)局說(shuō)。讓我們核定按合同金額千分之四預(yù)交個(gè)稅。就不會(huì)產(chǎn)生違章。 我想問一下。這個(gè)逾期未申報(bào)個(gè)稅的違章，對(duì)企業(yè)的信用等級(jí)有沒有什么影響?

老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務(wù)！是同一個(gè)廠區(qū)施工 但是因?yàn)閷?duì)方廠家新增流水線時(shí)間有間隔 所以新增一條就針對(duì)新增的這條簽一次合同 三個(gè)月里對(duì)方新增兩條 簽了兩個(gè)合同 一次金額25萬(wàn) 一次金額8萬(wàn) 開專票 之前稅務(wù)局說(shuō)月開票低于10萬(wàn)不用預(yù)繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報(bào) 這個(gè)季度給該廠我一共開票超30萬(wàn)了！那么金額8萬(wàn)的那個(gè)合同我要開外經(jīng)證去異地預(yù)繳稅款嗎？

老師還是我，剛剛那個(gè)問題后續(xù)沒有次數(shù)了。重新咨詢一下，就是假如這個(gè)我異地項(xiàng)目合同價(jià)格60萬(wàn)，分包50萬(wàn) 1??1月開票10萬(wàn)預(yù)交增值稅10*0.02 2??2月開票20萬(wàn)預(yù)交增值稅20*0.02 3??3月開票30萬(wàn)預(yù)交增值稅30*0.02 1??-3??我們的分包方?jīng)]有給我們開發(fā)票，項(xiàng)目已經(jīng)完成了預(yù)交就是60*0.02這個(gè)數(shù)據(jù)嗎

老師如果異地項(xiàng)目100萬(wàn)的合同，分包80萬(wàn)，但是每個(gè)月開票金額都不足10萬(wàn)，小規(guī)模異地月收入不超過10，按照我這個(gè)舉例的話那這個(gè)項(xiàng)目總共弄下來(lái)申報(bào)了、但是每次都免稅了，那這個(gè)就異地沒有交增值稅款了？這個(gè)規(guī)矩嗎？

老師，小規(guī)模銷售貨物開了普票和專票，普票金額這個(gè)月沒有超出10萬(wàn),不交增值稅，但專票要交，這個(gè)稅都做在應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅這個(gè)科目嗎？如果是，那專票的稅也區(qū)分不出來(lái)呀？