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老師 簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 稅額在當(dāng)月在稅局就繳了 增值稅還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)過(guò)渡嗎 簡(jiǎn)易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)也不能抵的 賬務(wù)要怎么處理 借：銷項(xiàng) 貸：轉(zhuǎn)出未交 借：轉(zhuǎn)出未交 貸：未交增值稅 交稅的時(shí)候 借：未交增值稅 貸 銀行存款嗎

2023-01-14 21:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-14 21:06

你好 簡(jiǎn)易計(jì)算是不用使用轉(zhuǎn)出未交 增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目。 其中“簡(jiǎn)易計(jì)稅”明細(xì)科目，核算一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法發(fā)生的增值稅計(jì)提、扣減、預(yù)繳、繳納等業(yè)務(wù)。

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-14 21:10

可以參考咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂之前老師答復(fù) https://www.acc5.com/news-shiwu/detail_25400.html

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你好 簡(jiǎn)易計(jì)算是不用使用轉(zhuǎn)出未交 增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目。 其中“簡(jiǎn)易計(jì)稅”明細(xì)科目，核算一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法發(fā)生的增值稅計(jì)提、扣減、預(yù)繳、繳納等業(yè)務(wù)。
2023-01-14
您好 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 不要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-02-22
你好，簡(jiǎn)易計(jì)稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)的 簡(jiǎn)易計(jì)稅直接繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行
2022-09-05
你好? ?你要轉(zhuǎn)出這個(gè)應(yīng)該是原來(lái)怎么做分錄的？? 我看看怎么來(lái)轉(zhuǎn)。 不是直接這樣轉(zhuǎn)的。? 你這樣轉(zhuǎn)就是會(huì)不平的。? ?
2021-06-01
你好，可以做 借：原材料等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2025-02-14
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