沒有記錄，以前掛賬的，沒掛到個人頭上，科目是個人/單位存款，我現(xiàn)在做營業(yè)外收支，還是壞賬損失，還是什么科目啊

不是的，我的意思是不要看這個記賬憑證，你看下原始憑證。

借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，不是有一個原始憑證嗎？

這個是歷史遺留問題了，是每個月給員工發(fā)的補(bǔ)貼，沒做進(jìn)工資表

借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款。

截圖后面的分錄，是借：個人/單位存款，貸：銀行存款哦

借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款做這個紅沖了不是嗎？你不是要清理了嗎。

哦，就做這筆分錄是吧

沒影響利潤，我還想通過這個做點(diǎn)利潤的呢

影響了你的利潤，這個不允許抵扣所得稅的匯算期要需要調(diào)增。

匯算清繳要調(diào)整增這筆的是吧，是哪張表第幾行啊