小規(guī)模企業(yè)申報不了稅，提示這個是怎么操作？?[80491232]調(diào)用核心征管失敗,具體原因:主表第12行（15550.45）必須大于等于0，且在預(yù)繳方式為“按照實(shí)際利潤額預(yù)繳的納稅人”或“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳”時，一般企業(yè)必須=10行（62201.82）*第11行（0.25）；“10中石油、中石化按照年度應(yīng)納所得稅額50%比例就地預(yù)繳企業(yè)所得稅二級分支機(jī)構(gòu)”必須=第10行*第11行*50%！

小規(guī)模企業(yè)在電子稅務(wù)局的A20000企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表A類,申報不了稅，老是提示申報失敗，這個是怎么操作？提示內(nèi)容：?[80491232]調(diào)用核心征管失敗,具體原因:主表第12行（15550.45）必須大于等于0，且在預(yù)繳方式為“按照實(shí)際利潤額預(yù)繳的納稅人”或“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳”時，一般企業(yè)必須=10行（62201.82）*第11行（0.25）；“10中石油、中石化按照年度應(yīng)納所得稅額50%比例就地預(yù)繳企業(yè)所得稅二級分支機(jī)構(gòu)”必須=第10行*第11行*50%！

請問下，我們總分公司企業(yè)所得稅是合并申報，一套賬，但是有分公司的輔助核算（就是屬于分公司的都會計入該公司名下去），年12月份，有家公司未來得及做稅務(wù)合并申報，所以匯算清繳是要單獨(dú)填表申報的，可是，從輔助核算里提取出來的數(shù)據(jù)填資產(chǎn)負(fù)債表的時候，資產(chǎn)比負(fù)債和所有者權(quán)益之和多了，這會是什么原因呢？

非獨(dú)立核算的總分公司，我這邊是總公司。總分公司合計21年利潤是負(fù)數(shù)，但是分開總公司是正數(shù) 分公司是負(fù)數(shù)。那么現(xiàn)在填所得稅匯算清繳時，總公司的所得稅年度申報表里，財務(wù)數(shù)據(jù)是不是填總分公司的合計數(shù)據(jù)，這樣最終利潤才是負(fù)的不用交稅，否則不合計的話是需要交所得稅的，但其實(shí)總體利潤是負(fù)數(shù)。（但是如果合計填的話，全申報的時候會跳出一個提示說申報表與財務(wù)報表利潤表的數(shù)據(jù)不一致要填原因，這個有關(guān)系嗎）

我公司申報企業(yè)所得稅提示：（80491232）調(diào)用核心征管失敗，具體原因：分配比例之和不等于1 這個是什么原因呢，這個季度有個分公司到名下，分公司沒有做賬，這個總公司報表需要怎么填呢，一直申報失敗