老師我看了憑證是結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證里制造費(fèi)，工資，電費(fèi)，折舊費(fèi)，如果按老師說的調(diào)整到存貨，資產(chǎn)合計(jì)數(shù)更大了

你制造費(fèi)用是哪個(gè)方向的金額

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)在貸方

現(xiàn)在的余額在借方，那就是計(jì)入存貨

因?yàn)橹圃熨M(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。

數(shù)字對(duì)應(yīng)的科目是工資，電費(fèi)，折舊費(fèi)

不管什么項(xiàng)目，最終都是生產(chǎn)成本，然后轉(zhuǎn)庫存商品，銷售出去轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

老師現(xiàn)在余額在貸方，資產(chǎn)負(fù)債表就是不平，

你的資產(chǎn)負(fù)債表存貨有庫存嗎

有的老師

只差異制造費(fèi)用-折舊，其他的項(xiàng)目沒有問題嗎

計(jì)提工資里的三個(gè)制造，銷售，管理工資

老師是結(jié)轉(zhuǎn)成本的制造工資，電費(fèi)，折舊費(fèi)

就是制造費(fèi)用差異，那就應(yīng)該轉(zhuǎn)到存貨，你能截圖我看下嗎

老師您看是這里

48113308.55-47727828.56=385479.99差異確實(shí)就是制造費(fèi)用 你這個(gè)年初是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表是年初不平還是年末

老師剛剛看了11月份的生產(chǎn)成本差異是223025.54，有沒有可能是從11月份開始不對(duì)的呢

你看報(bào)表是從哪個(gè)月對(duì)不上的

上月對(duì)不上的，

期初沒問題，就是期末