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老師，保險計提多了怎么沖，怎么做分錄

2023-01-12 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-12 09:52

企多計提社保建議把上個月的那筆分錄全部紅字沖銷，然后按照這個月正確的做賬務處理： 借：管理費用—社會保險費(單位部分)（紅字）， 貸：應付職工薪酬—社會保險費(單位部分)（紅字）。 注：先紅沖，然后重新按照上面的借貸做正確計提社保的分錄。 等實際繳納社保時，在做如下分錄： 借：應付職工薪酬—社會保險費(單位部分)， 借：其他應付款—社會保險費(個人部分)， 貸：銀行存款。

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快賬用戶3056 追問 2023-01-12 09:55

可不可以這個月少計提，補上

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齊紅老師 解答 2023-01-12 10:04

可以的，沒有問題的

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企多計提社保建議把上個月的那筆分錄全部紅字沖銷，然后按照這個月正確的做賬務處理： 借：管理費用—社會保險費(單位部分)（紅字）， 貸：應付職工薪酬—社會保險費(單位部分)（紅字）。 注：先紅沖，然后重新按照上面的借貸做正確計提社保的分錄。 等實際繳納社保時，在做如下分錄： 借：應付職工薪酬—社會保險費(單位部分)， 借：其他應付款—社會保險費(個人部分)， 貸：銀行存款。
2023-01-12
你好； 借 應付職工薪酬- 單位部分? 貸 管理費用-? ?單位部分? ??
2022-05-25
您好 本月少計提0.01就好了
2021-04-08
多繳納的時候你多計提了嗎？如果是的話沒有退回來，借其他應收款貸銀行存款以后需要抵扣的時候，借應付職工薪酬貸其他應收款。
2021-01-28
你好? 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-03-07
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