增值稅申報(bào)表核定的核定比較多

你實(shí)際銷(xiāo)售收入是不是和申報(bào)表里數(shù)據(jù)一致

是的，我開(kāi)了電子普通發(fā)票

所以以實(shí)際申報(bào)為準(zhǔn)

增值稅申報(bào)表實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)據(jù)是一樣的，核定銷(xiāo)售數(shù)據(jù)欄是與核定的不一樣的，這樣的話(huà)也是按照申報(bào)表默認(rèn)的核定銷(xiāo)售額申報(bào)，是吧

對(duì)的同學(xué)是這樣的

好的，那么個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是核定征收的嘛，由于上個(gè)月開(kāi)了27萬(wàn)的普通電子發(fā)票免稅的，是不是要更正申報(bào)，報(bào)表數(shù)據(jù)是填27萬(wàn)還是怎樣的

報(bào)表數(shù)據(jù)是填27萬(wàn)的，同學(xué)

還有一種情況是開(kāi)了專(zhuān)票的，那么是不是填不含稅銷(xiāo)售額的，還需要填其他的成本什么的嗎？

你好，同學(xué)，開(kāi)了專(zhuān)票，是要填寫(xiě)不含稅的

老師，在增值稅報(bào)表中這幾欄的數(shù)據(jù)還需要填嗎？

沒(méi)有免稅的，就不用填寫(xiě)

但是我有核定銷(xiāo)售額，不用填寫(xiě)稅額嗎？

同學(xué)你在核定范圍內(nèi)就是核定額，超過(guò)就按實(shí)際銷(xiāo)售額*對(duì)應(yīng)核征率

好的，謝謝老師