我說的是12月做賬的時候當月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤

你好，那你看下你的本年利潤還有沒有余額了。

還有你再看一下你去年2021年本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了嗎。

2022年初未分配利潤是162031.09 2022年初本年利潤0 2022年12月自動結(jié)轉(zhuǎn)的分錄未分配利潤是5萬多 利潤表的本年利潤總額30000多

看一下本年利潤有沒有余額。

財務(wù)軟件上的12月底自動結(jié)轉(zhuǎn)的最后一筆本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤只結(jié)轉(zhuǎn)的是2022年的本年利潤

那你按月核對一下當月的本年利潤，利潤表、凈利潤什么時間開始不一致的，什么原因?qū)е碌模?

很有可能是你的損益類的科目紅沖你做了相反的分錄導(dǎo)致的。

資產(chǎn)負債表的那筆分錄是一致的 就是利潤表不一樣

你好，從幾月份開始不一致的。

發(fā)現(xiàn)問題了，是2022年1-7月的科目余額表管理費用累計發(fā)生額錄的不對，這個怎么

怎么調(diào)整

你好，你是放到了貸方的嗎？如果是的話，你現(xiàn)在能不能反結(jié)賬修改？能反結(jié)賬修改的反結(jié)賬修改放到借方付？

放到借方負數(shù)剛才打錯了。

不能反結(jié)賬 是當初的管理費用科目余額表少錄了10000多