老師請問一般納稅人，跨市剛簽了衛(wèi)生清理清包工合同，服務(wù)時(shí)間為一年，一個(gè)季度付一次款。沒有成本票只能報(bào)工資抵成本。請問1、賬務(wù)處理分幾步做，請您具體給講一下2、清包工可以開3%專票嗎？3、不能抵扣是指我們施工方如果有專票進(jìn)項(xiàng)沒法抵扣是嗎，我公司開給甲方3%的票對方可以勾選抵扣嗎？
1，分兩步，跨市簽的包工合同，如果確認(rèn)為工資費(fèi)用的話，那么對方向公司提供的是人工服務(wù)，將這部分費(fèi)用計(jì)入人工成本；2，清包工可以開3%專票；3，不能抵扣是指對方提供的發(fā)票不符合抵扣的票據(jù)，或者我司是小規(guī)模納稅人，我公司開給甲方3%的票，如果對方是一般納稅人，那么對方是可以勾選抵扣。
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申報(bào)工資：借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付人工費(fèi) 開發(fā)票時(shí)借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 收款時(shí)借銀行存款貸應(yīng)收賬款 是這樣做分錄嗎老師
1、給甲方開發(fā)票是開建筑服務(wù)*工程款嗎2、合同約定每個(gè)季度付一次款開票時(shí)金額寫總金額數(shù)量寫0.25嗎3、跨市簡易計(jì)稅需要異地全額預(yù)繳稅款嗎
1，對于建筑類的公司，提供勞務(wù)服務(wù)的，發(fā)票內(nèi)容開具：建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)? ?如果是小規(guī)模納稅人，開票稅率為3%，如果 是一般納稅人，稅率為9%? ?2，由于建筑工程按完工進(jìn)度確定，數(shù)量不可數(shù)，數(shù)量可填寫1，金額填寫本次應(yīng)收的工程款總額 就可以的。 3，跨市簡易計(jì)稅異地，目前小規(guī)模納稅人是免預(yù)繳的，如果公司現(xiàn)在收入額在每季度30萬元以下，異地增值稅是免稅的
老師1、我們是一般納稅人簡易計(jì)稅跨市是需要異地全額預(yù)繳增值稅吧2、 22年一二季度有一個(gè)科目的二級科目用錯(cuò)了，這樣在賬套內(nèi)直接修改保存可以嗎？
第一季度二季度應(yīng)該已經(jīng)結(jié)帳了，就不要反結(jié)帳往前改了，這樣工作量很大，直接在第四季度做負(fù)數(shù) 調(diào)整，然后一個(gè)正確的會計(jì)分錄? 是的，一般納稅人跨市需要在工程地稅務(wù)預(yù)繳增值稅2%或者3%