直接手工錄入，就可以了。你需要查一上當年的本年利潤的科目余額，結平就行了。

同學你好 如果是反月結，依次點擊“維護工具--數(shù)據(jù)管理--賬務系統(tǒng)反月結” 系統(tǒng)管理——數(shù)據(jù)修復，注意同樣的動作要做2次，當已完成了記賬操作后，按規(guī)定這就意味著不能對已記賬的憑證進行修改、刪除等操作。但若確實還需要對已記賬的憑證進行修改、刪除等操作，可通過該功能來完成這一工作?？梢岳谩皵?shù)據(jù)修復”工具將本期已記賬的憑證恢復成未記賬的狀態(tài)，然后再“取消審核”就可以按要求進行刪改操作了。

您好 把本年利潤期末余額結轉到利潤分配-未分配利潤科目

您好，您用的用友軟件有什么模塊呢？包括生產模塊嗎？如果不包括的話，算生產成本就是手工計算的，如果是有生產模塊的話，就是系統(tǒng)計算出來的。

同學你好，關于用友軟件的一系列詳細操作步驟總流程概括: 新建帳 1、點擊登錄系統(tǒng)管理——點擊系統(tǒng)下拉菜單注冊——彈出系統(tǒng)管理員登錄對話框(管理員Admin，密碼為空)——確定; 2、點擊系統(tǒng)管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號 ——設置賬套名稱——設置賬套徑——設置會計期間——點擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點擊下一步——基礎信息——科目編碼設置長度。 3、點擊權限——操作員——增加操作員并設置密碼。 4、點擊權限——設置帳套操作員的權限。 5、修改賬套：以賬套主管的身份注冊，并選擇相應的賬套后——點擊系統(tǒng)管理菜單下的修改——修改賬套信息。 6、引入輸出賬套：系統(tǒng)管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時要賬套號不能相同，以免覆蓋賬套)。 總帳系統(tǒng) 1、總賬——系統(tǒng)初始化——設置會計科目——錄入期初余額——設置憑證種類。 填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理可清除作廢憑證，并對未記長憑證重新編號)若已結轉則要先消審。 消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除。 2、填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理可清除作廢憑證，并對未記長憑證重新編號)。 3、審核憑證：退出總賬賬套重新注冊更換操作人員進入賬套——總帳系統(tǒng)——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯則標錯后修改)——記賬。 4、結轉期間損益：期末——轉賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結轉——勾選要結轉科目生成結賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬。 5、月末處理或期末——結賬。 6、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬設置：總賬系統(tǒng)——系統(tǒng)初始化設置——會計科目——編輯——指定會計科目——設置現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬科目。 7、支票登記簿：初始設置選項——勾選支票控制——總賬——系統(tǒng)初始化——設置“票據(jù)結算”——出納——支票登記簿——銀行——新增。 8、出納業(yè)務期末處理期初未達賬：—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對帳期初對話框——啟用日期、輸入余額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達項。 9、 反結賬：期末——結賬——CTRL%2BSHIFT%2BF6。 10、反對賬：期末——對賬——CTRL%2BH 憑證——恢復記帳前狀態(tài) 消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除。 11、年度結賬：注冊——選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間——系統(tǒng)管理——年度賬——建立——進入創(chuàng)建年度賬——確認。 12、年度賬的引入前綴名為uferpyer：系統(tǒng)管理——年度賬——引入。 13、年度賬結轉：注冊——系統(tǒng)管理(此時注冊的年度應為需要進行結轉的年度，如需將2005年的數(shù)據(jù)結轉到2006年，則應以2006年注冊進入)——年度賬——結轉上年數(shù)據(jù)。 14、清空年度數(shù)據(jù)：注冊——系統(tǒng)管理——年度賬——清空年度數(shù)據(jù)——選擇要清空年度——確認。 UFO報表設置 1、報表處理：啟動UFO創(chuàng)建空白報表——格式菜單下——報表模板——數(shù)據(jù)——關鍵字設置、錄入(左下角有格式和數(shù)據(jù)切換)——編輯菜單——追加表頁。 2、報表公式設計：格式狀態(tài)下(若數(shù)據(jù)狀態(tài)下求和則不能生成公式)——自動求和選定向左向右求和。 3、舍位平衡公式：數(shù)據(jù)——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話框(舍位位數(shù)為1，區(qū)域中的數(shù)據(jù)除10;為2則除100?！嵛挥嬎銜r——數(shù)據(jù)——舍位平衡。 4、查看報表公式：數(shù)據(jù)——公式列表框——導入(可導入其他文件中的報表公式——導出可將當先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)。 5、報表審核：數(shù)據(jù)——審核。 6、表頁管理：增加表頁——編輯——插入——表頁;追加表頁：編輯——追加——表頁;刪除表頁：編輯——刪除——表頁;表頁順序：數(shù)據(jù)——排序——表頁;表頁交換：編輯——交換——表頁;查找表頁：編輯——查找。 固定資產設置 1、固定資產設置：點擊固定資產圖標——設置初始化資料——基礎設置——(資產類別設置、部門設置、部門對應科目設置、增減方式設置、使用狀況設置、折舊方法設置、卡片項目設置、卡片樣式設置、原始卡片錄入——輸入固定資產情況，日期格式采用年—月—日)——修改固定資產卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改。 ?2、卡片：固定資產增加、減少 計提折舊——處理——計提本月折舊 處理——對帳、批量制單(若在選項下沒有勾選選項下的業(yè)務發(fā)生后立即制單、月末結賬 賬表管理——分析表——統(tǒng)計表——賬簿——折舊表。 打印設置 總賬——憑證——憑證打印——打印設置——專用設置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290 勾選打印憑證分割線。