直接手工錄入，就可以了。你需要查一上當(dāng)年的本年利潤(rùn)的科目余額，結(jié)平就行了。

同學(xué)你好 如果是反月結(jié)，依次點(diǎn)擊“維護(hù)工具--數(shù)據(jù)管理--賬務(wù)系統(tǒng)反月結(jié)” 系統(tǒng)管理——數(shù)據(jù)修復(fù)，注意同樣的動(dòng)作要做2次，當(dāng)已完成了記賬操作后，按規(guī)定這就意味著不能對(duì)已記賬的憑證進(jìn)行修改、刪除等操作。但若確實(shí)還需要對(duì)已記賬的憑證進(jìn)行修改、刪除等操作，可通過(guò)該功能來(lái)完成這一工作?？梢岳谩皵?shù)據(jù)修復(fù)”工具將本期已記賬的憑證恢復(fù)成未記賬的狀態(tài)，然后再“取消審核”就可以按要求進(jìn)行刪改操作了。

您好 把本年利潤(rùn)期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目

您好，您用的用友軟件有什么模塊呢？包括生產(chǎn)模塊嗎？如果不包括的話，算生產(chǎn)成本就是手工計(jì)算的，如果是有生產(chǎn)模塊的話，就是系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)的。

同學(xué)你好，關(guān)于用友軟件的一系列詳細(xì)操作步驟總流程概括: 新建帳 1、點(diǎn)擊登錄系統(tǒng)管理——點(diǎn)擊系統(tǒng)下拉菜單注冊(cè)——彈出系統(tǒng)管理員登錄對(duì)話框(管理員Admin，密碼為空)——確定; 2、點(diǎn)擊系統(tǒng)管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號(hào) ——設(shè)置賬套名稱——設(shè)置賬套徑——設(shè)置會(huì)計(jì)期間——點(diǎn)擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點(diǎn)擊下一步——基礎(chǔ)信息——科目編碼設(shè)置長(zhǎng)度。 3、點(diǎn)擊權(quán)限——操作員——增加操作員并設(shè)置密碼。 4、點(diǎn)擊權(quán)限——設(shè)置帳套操作員的權(quán)限。 5、修改賬套：以賬套主管的身份注冊(cè)，并選擇相應(yīng)的賬套后——點(diǎn)擊系統(tǒng)管理菜單下的修改——修改賬套信息。 6、引入輸出賬套：系統(tǒng)管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時(shí)要賬套號(hào)不能相同，以免覆蓋賬套)。 總帳系統(tǒng) 1、總賬——系統(tǒng)初始化——設(shè)置會(huì)計(jì)科目——錄入期初余額——設(shè)置憑證種類。 填制憑證：點(diǎn)擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(fù)(作廢憑證編號(hào)保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無(wú)法編者結(jié)賬，通過(guò)整理可清除作廢憑證，并對(duì)未記長(zhǎng)憑證重新編號(hào))若已結(jié)轉(zhuǎn)則要先消審。 消審：取消對(duì)帳——換人——審核——點(diǎn)擊憑證——成批取消審核 若沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結(jié)賬 若已結(jié)轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除。 2、填制憑證：點(diǎn)擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(fù)(作廢憑證編號(hào)保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無(wú)法編者結(jié)賬，通過(guò)整理可清除作廢憑證，并對(duì)未記長(zhǎng)憑證重新編號(hào))。 3、審核憑證：退出總賬賬套重新注冊(cè)更換操作人員進(jìn)入賬套——總帳系統(tǒng)——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯(cuò)則標(biāo)錯(cuò)后修改)——記賬。 4、結(jié)轉(zhuǎn)期間損益：期末——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——勾選要結(jié)轉(zhuǎn)科目生成結(jié)賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬。 5、月末處理或期末——結(jié)賬。 6、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬設(shè)置：總賬系統(tǒng)——系統(tǒng)初始化設(shè)置——會(huì)計(jì)科目——編輯——指定會(huì)計(jì)科目——設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬科目。 7、支票登記簿：初始設(shè)置選項(xiàng)——勾選支票控制——總賬——系統(tǒng)初始化——設(shè)置“票據(jù)結(jié)算”——出納——支票登記簿——銀行——新增。 8、出納業(yè)務(wù)期末處理期初未達(dá)賬：—出納——銀行對(duì)賬單——銀行對(duì)賬期初錄入——銀行——銀行對(duì)帳期初對(duì)話框——啟用日期、輸入余額——單擊對(duì)賬單期初/日記賬期初未達(dá)項(xiàng)。 9、 反結(jié)賬：期末——結(jié)賬——CTRL%2BSHIFT%2BF6。 10、反對(duì)賬：期末——對(duì)賬——CTRL%2BH 憑證——恢復(fù)記帳前狀態(tài) 消審：取消對(duì)帳——換人——審核——點(diǎn)擊憑證——成批取消審核 若沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結(jié)賬 若已結(jié)轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除。 11、年度結(jié)賬：注冊(cè)——選定需要進(jìn)行建立新年度賬套和上年的時(shí)間——系統(tǒng)管理——年度賬——建立——進(jìn)入創(chuàng)建年度賬——確認(rèn)。 12、年度賬的引入前綴名為uferpyer：系統(tǒng)管理——年度賬——引入。 13、年度賬結(jié)轉(zhuǎn)：注冊(cè)——系統(tǒng)管理(此時(shí)注冊(cè)的年度應(yīng)為需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的年度，如需將2005年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2006年，則應(yīng)以2006年注冊(cè)進(jìn)入)——年度賬——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。 14、清空年度數(shù)據(jù)：注冊(cè)——系統(tǒng)管理——年度賬——清空年度數(shù)據(jù)——選擇要清空年度——確認(rèn)。 UFO報(bào)表設(shè)置 1、報(bào)表處理：?jiǎn)?dòng)UFO創(chuàng)建空白報(bào)表——格式菜單下——報(bào)表模板——數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字設(shè)置、錄入(左下角有格式和數(shù)據(jù)切換)——編輯菜單——追加表頁(yè)。 2、報(bào)表公式設(shè)計(jì)：格式狀態(tài)下(若數(shù)據(jù)狀態(tài)下求和則不能生成公式)——自動(dòng)求和選定向左向右求和。 3、舍位平衡公式：數(shù)據(jù)——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對(duì)話框(舍位位數(shù)為1，區(qū)域中的數(shù)據(jù)除10;為2則除100?！嵛挥?jì)算時(shí)——數(shù)據(jù)——舍位平衡。 4、查看報(bào)表公式：數(shù)據(jù)——公式列表框——導(dǎo)入(可導(dǎo)入其他文件中的報(bào)表公式——導(dǎo)出可將當(dāng)先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)。 5、報(bào)表審核：數(shù)據(jù)——審核。 6、表頁(yè)管理：增加表頁(yè)——編輯——插入——表頁(yè);追加表頁(yè)：編輯——追加——表頁(yè);刪除表頁(yè)：編輯——?jiǎng)h除——表頁(yè);表頁(yè)順序：數(shù)據(jù)——排序——表頁(yè);表頁(yè)交換：編輯——交換——表頁(yè);查找表頁(yè)：編輯——查找。 固定資產(chǎn)設(shè)置 1、固定資產(chǎn)設(shè)置：點(diǎn)擊固定資產(chǎn)圖標(biāo)——設(shè)置初始化資料——基礎(chǔ)設(shè)置——(資產(chǎn)類別設(shè)置、部門(mén)設(shè)置、部門(mén)對(duì)應(yīng)科目設(shè)置、增減方式設(shè)置、使用狀況設(shè)置、折舊方法設(shè)置、卡片項(xiàng)目設(shè)置、卡片樣式設(shè)置、原始卡片錄入——輸入固定資產(chǎn)情況，日期格式采用年—月—日)——修改固定資產(chǎn)卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改。 ?2、卡片：固定資產(chǎn)增加、減少 計(jì)提折舊——處理——計(jì)提本月折舊 處理——對(duì)帳、批量制單(若在選項(xiàng)下沒(méi)有勾選選項(xiàng)下的業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單、月末結(jié)賬 賬表管理——分析表——統(tǒng)計(jì)表——賬簿——折舊表。 打印設(shè)置 總賬——憑證——憑證打印——打印設(shè)置——專用設(shè)置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290 勾選打印憑證分割線。