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Q

老師,你好!我9月份費用多計提了,12月想調(diào)整,應(yīng)該怎么調(diào)呀?分錄怎么做呀 ?

2023-01-10 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 14:03

你好 借:應(yīng)付賬款等 貸:管理費用等

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快賬用戶2671 追問 2023-01-10 14:08

我計提的時候是9月份那,跨月了,管理費用沒余額,那當(dāng)期不是負數(shù)了嘛?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:09

不需要阿,你這個借貸方已經(jīng)換了阿

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快賬用戶2671 追問 2023-01-10 14:17

直接反分錄沖就行是吧?那如果跨年了執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則用什么科目替換

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:19

是的,直接紅沖就可以的

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快賬用戶2671 追問 2023-01-10 14:23

老師,那跨年了呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:25

是的,直接紅沖就可以的

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你好 借:應(yīng)付賬款等 貸:管理費用等
2023-01-10
借應(yīng)交稅費貸,利潤分配。
2021-01-27
同學(xué)你好!這個的話 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 ? ? ?貸:稅金及附加
2021-01-19
您好,直接在1月做一筆紅字的1分錢分錄就行了。
2021-02-26
你好,借:應(yīng)付職工薪酬? 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-01-19
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