老師：現(xiàn)在小規(guī)模增值稅政策是3%減2%按照1%，減免的2%需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？月度10萬或者季度30萬以上，按照哪個(gè)稅率計(jì)算增值稅？
你好，你直接選擇1%的稅率，借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 如果你的銷售額超過了30萬，全額繳納的 按照不含稅的銷售額乘以1%
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請(qǐng)教老師，小規(guī)模納稅人季度不足30萬減免增值稅。計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的是按3%還是1%？
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老師：現(xiàn)在小規(guī)模增值稅政策是3%減2%按照1%，減免的2%需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？月度10萬或者季度30萬以上，按照哪個(gè)稅率計(jì)算增值稅？
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Ojaer: 【增值稅最新政策】: 財(cái)政部 稅務(wù)總局【2023】1號(hào)公告： 1.小規(guī)模企業(yè)開票30萬/季度，免征增值稅 2.一個(gè)季度內(nèi)“專票+普票”小于30萬， 普票免增值稅，專票按1%交增值稅， 3.一個(gè)季度內(nèi)“專票+普票”大于等于30萬， 普票和專票都按1%交稅。 4.生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減5%， 生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減10%。 5.適用5%的小規(guī)模企業(yè)不享受此優(yōu)惠。 老師，請(qǐng)問是不是超過30萬全部按照1%
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小規(guī)模納稅人，季度銷售額不足30萬元，開普票免收的增值稅，需要按3%稅率計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，是嗎？
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老師好，小規(guī)模納稅人季度開普票35萬，按1%開的，那減免的2%需要寫會(huì)計(jì)分錄嗎？如果本季度開普票15萬，按1%開的，那是按1%的增值稅記入營(yíng)業(yè)外收入還是3%
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好的，小規(guī)模開具專票還是按照3%稅率吧？
你好 都是選擇1%的稅率。
專票也是選擇1%嗎？
對(duì)的，是的，是這么做的。
申報(bào)增值稅時(shí)，減免的2%需要填減免表嗎？
對(duì)的，是的，填寫減免明細(xì)表，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。
謝謝老師
不用客氣，早點(diǎn)休息