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演示賬套

各位老師，大家好，我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，這一流程中怎么做賬務(wù)處理，包括分錄，請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下，謝謝

2023-01-09 18:38

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-01-09 18:40

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做專門(mén)的分錄，這個(gè)金額就留在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里，做為期末留抵稅額，在下期銷項(xiàng)稅額中扣除。

快賬用戶1588 追問(wèn) 2023-01-09 18:43

老師，銷項(xiàng)是2000，進(jìn)項(xiàng)是10000元，那么，這個(gè)銷項(xiàng)在記賬時(shí)不做轉(zhuǎn)出嗎，一直讓在銷項(xiàng)里面先放著嗎，包括稅務(wù)局里面也沒(méi)有先退稅，下月再留抵呢，

齊紅老師解答 2023-01-09 18:47

同學(xué)，你好 1、貸方轉(zhuǎn)出借：——增值稅——銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅金——增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 2、借方轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交稅金——增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅金——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額

快賬用戶1588 追問(wèn) 2023-01-09 18:50

老師，你好，轉(zhuǎn)的時(shí)候銷項(xiàng)是2000元，進(jìn)項(xiàng)只轉(zhuǎn)2000元，還是這個(gè)數(shù)據(jù)怎么轉(zhuǎn)，然后，進(jìn)項(xiàng)多出來(lái)的那些部分又怎么做賬務(wù)處理呢，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下，謝謝

齊紅老師解答 2023-01-09 18:52

同學(xué)，你好 1、貸方轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交稅金——增值稅——銷項(xiàng)稅額2000 貸：應(yīng)交稅金——增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 2、借方轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交稅金——增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸：應(yīng)交稅金——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額10000 是這樣做的

快賬用戶1588 追問(wèn) 2023-01-09 18:56

老師，那我再麻煩問(wèn)一下，老師，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)出，下月做抵扣做賬務(wù)處理的時(shí)候，就只轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)就不用再轉(zhuǎn)，余額留在轉(zhuǎn)出未交增值稅上面，對(duì)嗎，老師，還是應(yīng)該再怎么做賬務(wù)處理呢

齊紅老師解答 2023-01-09 18:57

同學(xué)，你好是的，你說(shuō)的對(duì)的