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老師,提交統(tǒng)計的時候說我有未勾選發(fā)票,但是返回來抵扣勾選并沒有發(fā)票,這個應(yīng)該怎么處理?

老師,提交統(tǒng)計的時候說我有未勾選發(fā)票,但是返回來抵扣勾選并沒有發(fā)票,這個應(yīng)該怎么處理?
老師,提交統(tǒng)計的時候說我有未勾選發(fā)票,但是返回來抵扣勾選并沒有發(fā)票,這個應(yīng)該怎么處理?
2023-01-09 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-09 11:24

你好,你看一下所屬期是在一個月嗎?

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快賬用戶9526 追問 2023-01-09 11:35

郭老師,太喜歡你了,稅款所屬期是12月

郭老師,太喜歡你了,稅款所屬期是12月
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齊紅老師 解答 2023-01-09 11:37

你找前面抵扣勾選里面已勾選的發(fā)票,你看一下有沒有。

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齊紅老師 解答 2023-01-09 11:37

你當時勾選了嗎?勾選了發(fā)票嗎?

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你好,你看一下所屬期是在一個月嗎?
2023-01-09
同學你好 直接附表二轉(zhuǎn)出就行 或者你撤銷勾選的直接重新勾選
2022-03-03
電子稅務(wù)局稅收數(shù)字賬戶里面有一個抵扣勾選 然后在這里面找不抵扣勾選。選擇狀態(tài)已勾選
2023-07-01
您好,建議到稅務(wù)局進行更正處理,如果確實不能更正了,可以與開具發(fā)票方協(xié)商,開具紅字發(fā)票信息表,經(jīng)稅務(wù)局批準后,讓對方紅沖,再重新開具發(fā)票來做退稅勾選處理。
2019-12-04
你好,你看一下所屬期是六月份嗎。
2022-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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