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Q

我公司在收到材料沒收到發(fā)票的時候，做了暫估入庫13個點，并且用了材料，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，幾個月后收到發(fā)票6個點，怎么做會計分錄？之前暫估入庫需要紅沖嗎？紅沖之后不會變?yōu)樨?fù)數(shù)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么辦？

2023-01-09 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-01-09 11:22

同學(xué)你好 暫估入庫的不暫估進(jìn)項稅的呀

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快賬用戶9356 追問 2023-01-09 11:24

是啊，所以我暫估的13個點的未稅，結(jié)果她開6個點票，我和供應(yīng)商的金額對不上 而且，我收到發(fā)票的時候，怎么做分錄，怎么紅沖之前的分錄，已經(jīng)用了材料，要是紅沖就會變?yōu)樨?fù)數(shù)，我應(yīng)該怎么調(diào)整暫估和實際的分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-09 11:31

同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以

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快賬用戶9356 追問 2023-01-09 13:05

要是沒用材料，這個可以紅沖，現(xiàn)在用了材料，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，原分錄的金額早就扣減了，怎么紅沖？

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齊紅老師 解答 2023-01-09 13:10

同學(xué)你好 先做原材料藍(lán)字發(fā)票的分錄 然后再紅沖暫估的

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快賬用戶9356 追問 2023-01-09 13:11

我用的暫估的科目，就算做了藍(lán)字發(fā)票，也不在一個科目

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齊紅老師 解答 2023-01-09 13:16

同學(xué)你好 暫估的原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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同學(xué)你好 暫估入庫的不暫估進(jìn)項稅的呀
2023-01-09
您好，您的意思是當(dāng)時掌暫估了嗎？
2022-04-15
是的，是這樣賬務(wù)處理的，但是你當(dāng)時暫估金額大于發(fā)票金額，差額要調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本的
2022-04-15
你好，是的，就是這樣子做。
2025-01-06
是的沒錯，一般是這樣的
2022-03-31
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