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老師,請(qǐng)問有車輛銷售公司的進(jìn)銷存EXCEL表格嗎?

2023-01-08 01:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-08 02:06

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2023-01-08
您好,當(dāng)然需要分開的,制造業(yè)還要核算 成本呢,原料和成品表格分開 哈
2023-12-27
你好,同學(xué),你留一個(gè)郵箱,我可以發(fā)您,您可以參考。
2022-11-23
您好 您可以打開下面鏈接 選擇合適的下載 https://www.acc5.com/search.php?word=進(jìn)銷存&type=download_model
2021-11-20
上周剛有個(gè)同學(xué)問了,我總結(jié)了一下收藏了起來 直接發(fā)你 確定適用的納稅申報(bào)項(xiàng)目 銷售公司車輛屬于銷售自己使用過的固定資產(chǎn)。如果該車輛在購進(jìn)時(shí)已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,那么在銷售時(shí)應(yīng)按照適用稅率征收增值稅;如果購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,一般可以按照簡易辦法依照 3% 征收率減按 2% 征收增值稅(也可以選擇放棄減稅,按照 3% 征收率繳納增值稅)。 填寫增值稅申報(bào)表具體步驟 一般納稅人(購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額情況) 在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》中: 在 “開具其他發(fā)票” 欄次對(duì)應(yīng)的 “稅率” 列(一般是 13%,具體根據(jù)公司業(yè)務(wù)適用稅率)填寫銷售額和銷項(xiàng)稅額。銷售額 = 含稅銷售額 ÷(1 %2B 適用稅率),銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 適用稅率。 在《增值稅納稅申報(bào)表(主表)》中: 將銷售額和銷項(xiàng)稅額分別填入相應(yīng)欄次。銷售額一般填在 “按適用稅率計(jì)稅銷售額” 欄,銷項(xiàng)稅額填在 “銷項(xiàng)稅額” 欄。 一般納稅人(購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額且選擇簡易辦法依照 3% 征收率減按 2% 征收增值稅情況) 在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》中: 在 “開具其他發(fā)票” 欄次對(duì)應(yīng)的 “征收率 3%” 列填寫銷售額和應(yīng)納稅額(按 3% 計(jì)算)。銷售額 = 含稅銷售額 ÷(1 %2B 3%),應(yīng)納稅額 = 銷售額 ×3%。 在《增值稅納稅申報(bào)表(主表)》中: 將銷售額填入 “簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額” 欄,將按 2% 計(jì)算的應(yīng)納稅額(銷售額 ×2%)填入 “應(yīng)納稅額減征額” 欄,實(shí)際應(yīng)納稅額為按 3% 計(jì)算的應(yīng)納稅額減去按 2% 計(jì)算的應(yīng)納稅額。 小規(guī)模納稅人(情況類似一般納稅人未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額處理,假設(shè)適用 3% 征收率減按 2% 征收增值稅) 在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中: 在 “(二)簡易計(jì)稅方法計(jì)稅” 中的 “銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額” 欄填寫銷售額(含稅銷售額 ÷(1 %2B 3%))。 在 “應(yīng)納稅額減征額” 欄填寫按 1% 計(jì)算的減征稅額(銷售額 ×1%),在 “本期應(yīng)納稅額” 欄填寫按 2% 計(jì)算的應(yīng)納稅額(銷售額 ×2%)。
2024-12-10
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