請(qǐng)問(wèn)老師，其它應(yīng)收款－失業(yè)保險(xiǎn)借方有余額，其它應(yīng)收款－養(yǎng)老保險(xiǎn)貸方有余額，找不到原因了，怎么調(diào)平？
同學(xué)您好，借：或貸：利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn)，貸或借：對(duì)應(yīng)科目
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老師你好，這是個(gè)人承擔(dān)的部分，為啥要調(diào)到利潤(rùn)分配科目呢？不太懂
而且余額是2022年發(fā)生的，我需要再2022年12月份調(diào)整
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
老師為啥不是轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)呢
找不到原因應(yīng)是以前留下的問(wèn)題，否則一般是可查清的
2022年10月份產(chǎn)生的，一個(gè)是多計(jì)提了個(gè)人承擔(dān)的部分，一個(gè)少計(jì)提了個(gè)人承擔(dān)部分
這種查到原因的可以紅字沖回多提的同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的