郭老師，我們下游開票，虛開了，被稅務查到，要我們不列成本費用，我們怎么寫說明

我們公司借款給股東的另一個公司，借款金額10萬，每月利息是6厘，我現(xiàn)在借款的賬和利息賬做，怎么做分錄

收到的發(fā)票貨品名稱跟大類不符合，跟收票方關系大嗎？還是說按收到的大類開出去就行

老師，小規(guī)模公司，我們公司是搞培訓的，顧人員過來授課，對方給我公司開授課費的發(fā)票，但是我們要幫對方代扣代繳個稅，請問一下，比如授課費含稅發(fā)票32000元，咨按不含稅金額申報繳納個稅5300元，請問一下老師，收到32000和繳納個稅怎么做會計分錄？分錄1→借:主營業(yè)務成本32000貸:銀行32000分錄2→借:應交稅費-個稅5300貸:銀行5300但是這樣做，應交稅費會一直掛賬5300，怎么做才會平應交稅費-個稅這個科目。麻煩老師會計分錄詳細指導一下，謝謝

公司貼了封條了，一年都沒業(yè)務，匯算清繳的數(shù)據(jù)該咋填啊，是不是資產負債表期初期末數(shù)一樣，利潤表的本期是0或者起初和期末也一樣?這個數(shù)據(jù)我也不敢亂寫啊

職工薪酬支出及納稅調整明細表 賬載金額取“應付職工薪酬—社會保險費（基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險）”等明細科目貸方累計發(fā)生額是60411.11，包含計提有2025年1月的數(shù)據(jù)，這個也要算上嗎？和借方累計發(fā)生額是56955.96，有差額，怎么填稅收金額和納稅調整金額是？

公司花一千多萬購買的土地和房產，做工廠，要分別入無形資產和固定資產嗎，還是一起入到固定資產里

老師您好，公司收到買酒的發(fā)票，對方開成了專票，賬務該怎樣處理？進項稅額該怎樣處理？

老師，小規(guī)模公司，我們公司是搞培訓的，顧人員過來授課，對方給我公司開授課費的發(fā)票，但是我們要幫對方代扣代繳個稅，請問一下，比如授課費含稅發(fā)票32000元，咨按不含稅金額申報繳納個稅5300元，請問一下老師，收到32000和繳納個稅怎么做會計分錄？麻煩詳細會計分錄指導一下，謝謝

老師，請教一下，對方公司要求我方開產品推廣費合規(guī)嗎？